Organizacja Partena osiągnęła 966 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 609 zł. Pozostałe przychody to 301 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 741 zł.
Zysk netto wyniósł 494 868 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 742 zł w 2023 roku.
• 766 702 zł w 2022 roku.
• 1 247 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 868 zł w 2023 roku.
• 109 558 zł w 2022 roku.
• 531 572 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partena wynosi 6 456 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 450 113 zł a 20 439 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 456 328 zł w 2023 roku.
• 4 485 200 zł w 2022 roku.
• 6 337 214 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partena wyniosła 8 647 994 zł.
a
ktywa trwałe to 7 536 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 647 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 109 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 538 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 647 944 zł w 2023 roku.
• 8 796 841 zł w 2022 roku.
• 8 796 841 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partena wyniosły 3 538 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 647 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 538 131 zł w 2023 roku
• 4 082 397 zł w 2022 roku
• 4 291 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partena wykazała przychody na poziomie 966 742 zł.
Organizacja zarobiła 539 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 397 zł w 2023 roku
• 10 304 zł w 2022 roku
• 48 235 zł w 2021 roku