SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z JEGO ZASADAMI REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ronson Development Partner 5 - Vitalia osiągnęła 632 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 750 zł. Pozostałe przychody to 584 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły -495 192 zł.
Zysk netto wyniósł 542 942 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 810 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 198 zł w 2024 roku.
• 664 137 zł w 2023 roku.
• 612 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 942 zł w 2024 roku.
• 622 944 zł w 2023 roku.
• 516 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ronson Development Partner 5 - Vitalia wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Ronson Development Partner 5 - Vitalia wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
415 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 403 zł w
2024 roku.
• -33 314 zł w
2023 roku.
• -3084 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
415 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 403 zł w
2024 roku.
• -33 314 zł w
2023 roku.
• -3084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ronson Development Partner 5 - Vitalia wynosi 5 771 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 297 zł a 16 949 186 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 333 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 771 206 zł w 2024 roku.
• 5 705 300 zł w 2023 roku.
• 4 776 347 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ronson Development Partner 5 - Vitalia wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,298% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ronson Development Partner 5 - Vitalia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600
zł.
Koszty operacyjne Ronson Development Partner 5 - Vitalia wyniosły 88 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 zł w 2024 roku
• 58 zł w 2023 roku
• 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ronson Development Partner 5 - Vitalia wyniosła 8 681 901 zł.
a
ktywa trwałe to 8 352 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 329 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 681 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 237 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 444 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 018 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 681 901 zł w 2024 roku.
• 8 137 962 zł w 2023 roku.
• 7 551 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -85%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ronson Development Partner 5 - Vitalia wyniosły 4 444 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 681 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 157 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 444 605 zł w 2024 roku
• 4 443 608 zł w 2023 roku
• 4 480 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ronson Development Partner 5 - Vitalia wykazała przychody na poziomie 632 198 zł.
Organizacja zarobiła 542 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ronson Development Partner 5 - Vitalia wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5