Marketing i sprzedaż z wykorzystaniem skutecznych strategii
Projektowanie UX/UI oraz WebDevelopment
Wsparcie w rozwoju biznesu i tworzenie strategii marketingowych
Seedilon to firma, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze biznesowej, oferując szeroki zakres usług wspierających rozwój przedsiębiorstw. Działa z myślą o zwiększeniu efektywności, rentowności oraz redukcji kosztów swoich klientów, co potwierdzają osiągnięte wyniki: 80% wzrostu efektywności, 60% wzrostu rentowności i 40% redukcji kosztów. Oferta Seedilon obejmuje między innymi księgowość i kadry, wirtualne biuro, marketing oraz sprzedaż, UX/UI design, a także rozwój biznesu. Usługi księgowe obejmują prowadzenie dokumentacji finansowej, rozliczenia podatkowe oraz kadrowe. Dział HR koncentruje się na rekrutacji i rozwoju personelu, dostosowując usługi do specyfiki branży IT. Seedilon stawia na podejście partnerskie, kreując indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów, co podkreśla ich zaangażowanie w odniesieniu do wyników. Historia firmy to przykłady skutecznego wsparcia różnych branż, potwierdzając ich wszechstronność oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się rynku. Misją Seedilon jest pomoc innym w osiąganiu długoterminowego sukcesu poprzez skuteczne strategie i partnerstwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Seedilon osiągnęła 2 946 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 925 859 zł. Pozostałe przychody to 21 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 452 652 zł.
Zysk netto wyniósł 473 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 946 862 zł w 2024 roku.
• 2 557 913 zł w 2023 roku.
• 2 930 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 207 zł w 2024 roku.
• 38 671 zł w 2023 roku.
• 15 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seedilon wynosi 620 tys. zł.
EBITDA Seedilon wynosi 668 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 522 zł w
2024 roku.
• 131 725 zł w
2023 roku.
• 2543 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 422 zł w
2024 roku.
• 175 170 zł w
2023 roku.
• 45 569 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seedilon wynosi 5 137 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 280 514 zł a 7 367 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 137 918 zł w 2024 roku.
• 2 785 567 zł w 2023 roku.
• 2 911 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seedilon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seedilon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Seedilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Seedilon wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 515 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 515 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 026
zł.
Koszty operacyjne Seedilon wyniosły 2 306 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 026 zł w 2024 roku
• 1 108 528 zł w 2023 roku
• 1 379 026 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seedilon wyniosła 1 989 319 zł.
a
ktywa trwałe to 237 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 752 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 707 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 319 zł w 2024 roku.
• 1 499 241 zł w 2023 roku.
• 1 829 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seedilon wyniosły 281 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 967 zł w 2024 roku
• 265 096 zł w 2023 roku
• 634 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seedilon wykazała przychody na poziomie 2 946 862 zł.
Organizacja zarobiła 618 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 687 zł w 2024 roku
• 80 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Seedilon wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Develoteam Investment Limited
posiada 26000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest
Develoteam Investment Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2022 do 16.03.2023
był Develoteam Investment Limited
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 05.04.2022 do 26.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Florczyk Justyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.