Organizacja Runbit osiągnęła 4 986 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 986 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 511 164 zł.
Zysk netto wyniósł 475 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 246 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 986 451 zł w 2022 roku.
• 2 741 323 zł w 2021 roku.
• 13 107 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 287 zł w 2022 roku.
• 176 201 zł w 2021 roku.
• 3407 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Runbit wynosi 5 869 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
644 513 zł a 12 466 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 467 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 869 961 zł w 2022 roku.
• 2 820 399 zł w 2021 roku.
• 28 189 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Runbit wyniosła 1 344 947 zł.
a
ktywa trwałe to 50 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 294 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 859 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 947 zł w 2022 roku.
• 840 407 zł w 2021 roku.
• 9671 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Runbit wyniosły 485 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 597 zł w 2022 roku
• 456 344 zł w 2021 roku
• 1908 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Runbit wykazała przychody na poziomie 4 986 451 zł.
Organizacja zarobiła 524 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 283 zł w 2022 roku
• 12 949 zł w 2021 roku
• 3738 zł w 2020 roku
Organizacja Runbit wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rak Piotr
posiada 654 udziałów, które stanowią 36.7% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2024 jest
Rak Piotr
kontrolujący 37% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2021 do 22.04.2024
był Rak Piotr
kontrolując 37% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.07.2019 do 02.11.2021:
• Rak Piotr (33% udziałów)
• Tota Krzysztof (33% udziałów)
• Krzemiński Hubert (33% udziałów)