Organizacja Bogard osiągnęła 834 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 297 zł. Pozostałe przychody to 270 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 433 zł.
Zysk netto wyniósł 283 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 834 377 zł w 2022 roku.
• 668 449 zł w 2021 roku.
• 592 395 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 864 zł w 2022 roku.
• 69 137 zł w 2021 roku.
• 245 173 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogard wynosi 2 504 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
813 108 zł a 4 336 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 504 815 zł w 2022 roku.
• 1 374 143 zł w 2021 roku.
• 2 159 477 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogard wyniosła 1 138 564 zł.
a
ktywa trwałe to 777 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 138 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 084 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 138 564 zł w 2022 roku.
• 1 228 644 zł w 2021 roku.
• 1 227 539 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogard wyniosły 54 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 138 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 419 zł w 2022 roku
• 359 363 zł w 2021 roku
• 182 396 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogard wykazała przychody na poziomie 834 377 zł.
Organizacja zarobiła 285 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2032 zł w 2022 roku
• 9334 zł w 2021 roku
• 22 148 zł w 2020 roku
Organizacja Bogard wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Ryszard
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2010 jest
Szulc Ryszard
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2009 do 06.12.2010:
• Pietrzak Ryszard (50% udziałów)
• Szulc Ryszard (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2006 do 22.09.2009:
• Chorzela Dariusz (50% udziałów)
• Szulc Ryszard (50% udziałów)