VIGOR M.KACZMAREK SP. K. | KRS: 0000388682

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

6,1 mln

zysk

622 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

UL. CICHA, 12

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2011-06-13

Rozpoczęcie działalności

2011-06-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI VIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vigor M.KACZMAREK osiągnęła 6 101 549 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 101 352 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 479 745 zł.

Zysk netto wyniósł 621 607 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -446 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 101 549 zł w 2024 roku.
• 4 974 546 zł w 2023 roku.
• 9 383 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 607 zł w 2024 roku.
• 651 656 zł w 2023 roku.
• 1 353 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9228047.71

1715466.04

8092806.75

1628084.09

8936643.2

800986.3

7138280.33

1373053.5

9290603.69

1428743.39

9383198.55

1353124.99

4974546.19

651655.76

6101549

621607.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vigor M.KACZMAREK wynosi 771 tys. zł.

EBITDA Vigor M.KACZMAREK wynosi 840 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 139 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 771 356 zł w 2024 roku.
• 861 745 zł w 2023 roku.
• 1 987 075 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 140 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 839 571 zł w 2024 roku.
• 937 436 zł w 2023 roku.
• 2 069 661 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vigor M.KACZMAREK wynosi 12 129 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 575 149 zł a 29 734 130 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -587 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 129 277 zł w 2024 roku.
• 11 031 931 zł w 2023 roku.
• 16 288 168 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3227354.31

16241250.28

24016524.56

3645151.67

15552692.53

22793177.26

3402330.9

12564038.23

22341608

4086504.66

14337572.21

21794691.52

4655358.36

16564067.71

24828577.92

4620202.1

16288167.76

24641077.88

5108943.92

11031931.09

27247700.92

5575149.34

12129277.43

29734129.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vigor M.KACZMAREK wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vigor M.KACZMAREK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 822 781 zł.

Koszty operacyjne Vigor M.KACZMAREK wyniosły 5 329 996 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 822 781 zł w 2024 roku
• 700 657 zł w 2023 roku
• 709 727 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vigor M.KACZMAREK wyniosła 8 353 251 zł.

a

ktywa trwałe to 3 178 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 174 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 353 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 433 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 718 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 353 251 zł w 2024 roku.
• 8 739 041 zł w 2023 roku.
• 7 581 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6640830.31

7530535.98

6977253.49

8676338.69

9262110.28

7581060.16

8739040.67

8353250.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.4

0.19

0.22

0.34

0.21

0.2

0.11

0.18

0.09

0.16

0.25

0.2

0.19

0.15

0.23

0.2

0.15

0.18

0.22

0.21

0.14

0.07

0.1

0.17

0.13

0.07

0.08

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vigor M.KACZMAREK wyniosły 919 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 353 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 718 zł w 2024 roku
• 1 927 115 zł w 2023 roku
• 1 420 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6640830.31

2337691.23

0.35

7530535.98

2670333.76

0.35

6977253.49

2440812.29

0.35

8676338.69

3227665.81

0.37

9262110.28

3054965.8

0.33

7581060.16

1420790.69

0.19

8739040.67

1927115.44

0.22

8353250.73

919718.28

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vigor M.KACZMAREK wykazała przychody na poziomie 6 101 549 zł.

Organizacja zarobiła 726 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 974 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 818 zł w 2024 roku
• 125 106 zł w 2023 roku
• 523 462 zł w 2022 roku

Wartość

0

357924

523462

125106

104818

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Vigor M.KACZMAREK wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93377

0.86207

0.87417

0.3617

0.83636

0.86

0.92199

0.7234

0

0.94706

0.875

0.88235

0.35032

0.82353

0.85047

0.86164

0.66879

0

0.88506

0.84848

0.86782

0.31902

0.70543

0.66387

0.78788

0.55828

0

0.92308

0.84393

0.87912

0.32121

0.82443

0.82787

0.83333

0.64242

0

0.90256

0.84865

0.87179

0.29444

0.75887

0.78947

0.77778

0.59669

0.92727

0.88384

0.81818

0.86869

0.22826

0.72535

0.83333

0.76087

0.57609

0.91765

0.85638

0.76

0.8617

0.24432

0.75524

0.78102

0.71023

0.48295

0.87342

0.86486

0.77698

0.84459

0.1931

0.69421

0.70175

0.62759

0.42069

0.864

Powiązania

VIGOR - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - prokurent

K MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2011

18.10.2022

K Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

11.12.2013

18.10.2022

Vigor

Organizacja

wspólnik

13.06.2011

11.12.2013

Vigor

Organizacja

wspólnik

18.10.2022

K Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

18.10.2022

Vigor

Organizacja

prokurent

18.10.2022

K Anna

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

11.12.2013

Vigor

Organizacja

reprezentacja

13.06.2011

11.12.2013

Vigor

Organizacja

reprezentacja

18.10.2022

K Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VIGOR M.KACZMAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	CALC GROUP SP. Z O.O.	0000648990
2	AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000358448
3	EVERGREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000545609
4	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000065034
5	GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.	0000319724
6	TORFOWISKO BIAŁY BÓR SP. Z O.O.	0000291492
7	EKO-WAP SP. Z O.O.	0000131268
8	AGROBONUS SP. Z O.O.	0000582986
9	ZIDA SP. Z O.O.	0000670782
10	MICROMIX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712310
11	GLOBAL AGRO INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000583560
12	ROLTEX HRUBIESZÓW SP. Z O.O.	0000140242
13	TORF SP. Z O.O.	0000115569
14	GREENCAL SP. Z O.O.	0000803045
15	BIOENERGIA DZIKOWIEC SP. Z O.O.	0000428607
16	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY S.A.	0000510220
17	NOVAGRA SP. Z O.O.	0000701678
18	BIOSTYMA SP. Z O.O.	0000501490
19	WEST SP. Z O.O.	0000095636
20	RSW SYSTEM SP. Z O.O.	0000650036
21	POLKOR SP. Z O.O.	0001009325
22	MERAL SP. Z O.O.	0000428405
23	TECHMOT SP. Z O.O.	0000245876
24	PROMYK AGRO SP. Z O.O.	0000943806
25	NEW TECH LAB SP. Z O.O.	0000677765
26	EKO PLASTIK SYSTEM SP. Z O.O.	0000233647
27	ORIANEX SP. Z O.O.	0000087754
28	ACTIVE AGRO SP. Z O.O.	0000505753
29	DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF SP. J.	0000071953
30	BELOR-POLSKA SP. Z O.O.	0000485965

VIGOR M.KACZMAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000388682 NIP 8741769235 REGON 340922963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIGOR M.KACZMAREK

VIGOR M.KACZMAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000388682 NIP
8741769235 REGON
340922963