BIOENERGIA DZIKOWIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000428607

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

132 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. CISOWA, 11

Kod pocztowy

20-703

Rejestracja

2012-08-01

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Kapitał zakładowy

1529875,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bioenergia-dzikowiec.pl

Email

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Opis

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu rolniczego.
Budowa biogazowni o mocy do 500 kW w Dzikowcu.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej.
Redukcja emisji CO2 oraz zużycia energii pierwotnej.
Zaspokajanie potrzeb energetycznych lokalnej społeczności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bioenergia Dzikowiec osiągnęła 3 463 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 463 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 331 422 zł.

Zysk netto wyniósł 131 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 463 364 zł w 2024 roku.
• 2 091 541 zł w 2023 roku.
• 1 181 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 942 zł w 2024 roku.
• -2 841 478 zł w 2023 roku.
• -1 069 044 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

59005.35

22384.26

4.2

-6299.63

4.8

-6882.63

4077.74

-44812.71

5402.01

-49880.02

1181335.36

-1069044.06

2091541.05

-2841478.44

3463363.93

131941.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bioenergia Dzikowiec wynosi 212 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bioenergia Dzikowiec wynosi 2 836 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 658 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 836 676 zł w 2024 roku.
• 1 394 361 zł w 2023 roku.
• 1 105 720 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

88508.02

423894.88

1573445

0

290299.02

1548246.48

0

285137.44

1520715.96

0

1160074.45

6172565.12

0

1123547.29

5973045.04

0

1105719.81

2953338.4

0

1394360.7

5228852.63

0

2836676.21

8658409.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioenergia Dzikowiec wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 3,44% w 2023 roku.
• 3,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bioenergia Dzikowiec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bioenergia Dzikowiec wyniosły 3 250 981 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 381 023 zł w 2023 roku
• 374 776 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bioenergia Dzikowiec wyniosła 8 510 522 zł.

a

ktywa trwałe to 7 414 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 096 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 510 522 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 285 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 795 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 140 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 510 522 zł w 2024 roku.
• 9 083 428 zł w 2023 roku.
• 10 904 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

524526.51

555759.81

689355.01

7424471.32

9414250.27

10904124.63

9083428.48

8510522.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.38

-0.01

-0.02

-1499.91

-0.01

-0.02

-1433.88

-0.01

-0.03

-12.58

-10.99

-0.01

-0.03

-4.09

-9.23

-0.1

-2.52

-0.82

-0.9

-0.31

1.18

-2.62

-1.36

0.02

-0.06

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bioenergia Dzikowiec wyniosły 10 795 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 510 522 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 523 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 795 841 zł w 2024 roku
• 11 500 690 zł w 2023 roku
• 10 479 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

524526.51

131165.26

0.25

555759.81

168698.19

0.3

689355.01

309176.02

0.45

7424471.32

5881330.04

0.79

9414250.27

7920989.01

0.84

10904124.63

10479907.43

0.96

9083428.48

11500689.72

1.27

8510522.06

10795841.46

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bioenergia Dzikowiec wykazała przychody na poziomie 3 463 364 zł.

Organizacja zarobiła 131 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Bioenergia Dzikowiec wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68874

0.44828

0.57616

0.31915

0.90909

0.66667

0.48227

0

0.33529

0.28125

0.57647

0.33121

0.02521

0.43396

0.26752

0

0.27586

0.24242

0.56897

0.40491

0.02326

0.4

0.19632

0

0.15934

0.3237

0.85714

0.54545

0.08397

0.05738

0.34524

0.2

0

0.15385

0.34054

0.87692

0.6

0.12057

0.1203

0.35556

0.17127

0

0.0202

0.64171

0.88889

0.69022

0.19014

0.15152

0.23913

0.03804

0

0.0266

0.65143

0.87234

0.82955

0.13986

0.10949

0.15341

0.94318

0

0.66667

0.70213

0.84667

0.77551

0.52846

0.52586

0.53741

0.17007

0

Powiązania

P KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

J JÓZEF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2012

25.03.2016

P Angelika

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

01.08.2012

25.03.2016

W Jolanta

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

01.08.2012

25.03.2016

C Grzegorz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2012

25.03.2016

W Adam

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

25.03.2016

29.05.2020

K Jarosław

Luty 1991

Osoba

wspólnik

29.05.2020

P Kazimierz

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

25.03.2016

29.05.2020

P Kazimierz

Lipiec 1960

Osoba

organ nadzoru

01.08.2012

20.05.2014

W Jolanta

Styczeń 1966

Osoba

organ nadzoru

01.08.2012

20.05.2014

W Adam

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

01.08.2012

20.05.2014

P Jarosław

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

01.08.2012

25.03.2016

C Grzegorz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

29.05.2020

K Jarosław

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

P Kazimierz

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

22.10.2020

29.04.2021

G Waldemar

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

J Józef

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Posielski Kazimierz posiada 470 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2020 jest Posielski Kazimierz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2016 do 29.05.2020 był Posielski Kazimierz kontrolując 49% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2012 do 25.03.2016:
• Wiesiołek Adam (24% udziałów)
• Ciesielski Grzegorz (24% udziałów)
• Wiesiołek Jolanta (24% udziałów)

Podobne organizacje do BIOENERGIA DZIKOWIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O.	0000523570
2	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
3	COLCHEM SP. Z O.O.	0000306738
4	CARBOHORT SP. Z O.O.	0000523108
5	VIGOR M.KACZMAREK SP. K.	0000388682
6	NEF SP. Z O.O.	0000524232
7	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
8	MINERAL II SP. Z O.O.	0000367452
9	TORFOWISKO BIAŁY BÓR SP. Z O.O.	0000291492
10	CHEMFARI SP. Z O.O.	0000589502
11	EKO-KURP-ROL SP. Z O.O.	0000550567
12	MALSTAR SP. Z O.O.	0000879714
13	TORF SP. Z O.O.	0000115569
14	FUNDACJA EKON	0000580600
15	BLACK PEAT SP. Z O.O.	0000793521
16	EKSIL SP. Z O.O.	0000538799
17	THE SP. Z O.O.	0000597616
18	AGROCALC SP. Z O.O.	0000625519
19	EVERGREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000545609
20	AGRICIS SMART SCIENCE SP. Z O.O.	0000492167
21	13,6 SP. Z O.O.	0000718670
22	BIOSTYMA SP. Z O.O.	0000501490
23	RES SP. Z O.O.	0000145399
24	AINEG - POL SP. Z O.O.	0000584830
25	ARTAGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000440289
26	MARBET WIL SP. Z O.O.	0000128875
27	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
28	SUPLO SP. Z O.O.	0000062223
29	CALC GROUP SP. Z O.O.	0000648990
30	GEOVIT SP. Z O.O.	0000821647

BIOENERGIA DZIKOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428607 NIP 8141683695 REGON 180864761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIOENERGIA DZIKOWIEC

BIOENERGIA DZIKOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428607 NIP
8141683695 REGON
180864761