GLOBAL AGRO INNOVATIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000583560

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 8A

Kod pocztowy

35-604

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Global Agro Innovations osiągnęła 3 672 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 615 897 zł. Pozostałe przychody to 56 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 277 876 zł.

Zysk netto wyniósł 1 338 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 672 358 zł w 2024 roku.
• 4 080 480 zł w 2023 roku.
• 3 774 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 338 021 zł w 2024 roku.
• 1 164 426 zł w 2023 roku.
• 1 482 332 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

700497.22

205391.08

781913.28

254672.9

1478656.27

501055.72

1686797.21

552806.31

2453116.49

859907.25

3774390.49

1482332.05

4080480.12

1164426.27

3672357.8

1338021.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Global Agro Innovations wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Global Agro Innovations wynosi 1,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 167 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 413 888 zł w 2024 roku.
• 1 308 257 zł w 2023 roku.
• 1 623 879 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 180 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 514 071 zł w 2024 roku.
• 1 370 730 zł w 2023 roku.
• 1 663 394 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Global Agro Innovations wynosi 11 617 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 817 589 zł a 20 360 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 457 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 617 912 zł w 2024 roku.
• 11 118 026 zł w 2023 roku.
• 11 312 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

128600.86

1417163.32

2875475.12

319605.53

1859572.65

3565420.6

695397.32

3685391.05

7014780.08

1110002.05

4445758.77

7739288.34

1754932.49

6829972.49

12038701.5

2866681.53

11312270.06

20752648.7

3740001.23

11118026.39

19946673.24

3817589.49

11617912.06

20360477.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global Agro Innovations wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Global Agro Innovations charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597 136 zł.

Koszty operacyjne Global Agro Innovations wyniosły 2 202 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 136 zł w 2024 roku
• 692 084 zł w 2023 roku
• 350 474 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Global Agro Innovations wyniosła 5 193 342 zł.

a

ktywa trwałe to 549 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 644 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 193 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 090 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 193 342 zł w 2024 roku.
• 5 135 745 zł w 2023 roku.
• 4 131 072 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

450731.12

700643.93

1210861.48

1816602.8

2764862.56

4131071.76

5135745.46

5193342.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

1.2

0.35

0.29

0.36

0.6

0.37

0.33

0.41

0.54

0.38

0.34

0.3

0.37

0.36

0.33

0.31

0.37

0.38

0.35

0.36

0.39

0.44

0.39

0.23

0.32

0.29

0.26

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Global Agro Innovations wyniosły 103 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 193 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 223 zł w 2024 roku
• 149 077 zł w 2023 roku
• 308 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

450731.12

279263.31

0.62

700643.93

274503.22

0.39

1210861.48

283665.05

0.23

1816602.8

336600.06

0.19

2764862.56

424952.57

0.15

4131071.76

308829.72

0.07

5135745.46

149077.15

0.03

5193342.35

103223.03

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Global Agro Innovations wykazała przychody na poziomie 3 672 358 zł.

Organizacja zarobiła 1 469 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 338 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 092 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 473 zł w 2024 roku
• 116 852 zł w 2023 roku
• 146 867 zł w 2022 roku

Wartość

32831

41559

51209

54740

82901

146867

116852

131473

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Global Agro Innovations wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82781

0.64138

0.56291

0.52482

0.89091

0.91

0.96454

0.87943

0.84615

0.88235

0.6625

0.60588

0.3758

0.90756

0.92523

0.90566

0.7707

0.86897

0.86207

0.70909

0.65517

0.27607

0.91473

0.93277

0.93939

0.80982

0.85906

0.86264

0.7052

0.67033

0.2

0.87786

0.88525

0.91071

0.73939

0.8625

0.87179

0.74054

0.73846

0.18889

0.89362

0.89474

0.89444

0.69061

0.84848

0.88889

0.76471

0.75758

0.13587

0.92958

0.9697

0.90217

0.69565

0.87059

0.8883

0.73714

0.77128

0.10227

0.87413

0.87591

0.86932

0.59659

0.86709

0.91333

0.71631

0.74667

0.07483

0.94309

0.94828

0.87075

0.62585

0.87402

Powiązania

B ZENON - wspólnik, reprezentacja

L ANDRZEJ - prokurent

M DANIEL - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2015

18.01.2016

B Zenon

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

18.01.2016

B Zenon

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

18.01.2016

M Daniel

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

02.11.2015

18.01.2016

M Daniel

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

02.11.2015

18.01.2016

Gaivanovych Oleg

Osoba

prokurent

02.11.2015

M Daniel

Marzec 1979

Osoba

prokurent

02.11.2015

L Andrzej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

B Zenon

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Mikła Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Borys Zenon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikła Daniel (50% udziałów)
• Borys Zenon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2015 do 18.01.2016:
• Mikła Daniel (40% udziałów)
• Borys Zenon (40% udziałów)

Podobne organizacje do GLOBAL AGRO INNOVATIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-WAP SP. Z O.O.	0000131268
2	NOVAGRA SP. Z O.O.	0000701678
3	CALC GROUP SP. Z O.O.	0000648990
4	GRANPACK SP. Z O.O.	0000523370
5	ACTIVE AGRO SP. Z O.O.	0000505753
6	AGROBONUS SP. Z O.O.	0000582986
7	MICROMIX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712310
8	FLORO - HUM SP. Z O.O. SP. K.	0000463647
9	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000065034
10	MULTI EKO SP. Z O.O.	0000140982
11	FABRYKA SUBSTRATU SP. Z O.O.	0000681142
12	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY S.A.	0000510220
13	EKO-KURP-ROL SP. Z O.O.	0000550567
14	ZIELONE SUSZARNIE SP. Z O.O.	0000397153
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KAMIX"	0000419631
16	ZIDA SP. Z O.O.	0000670782
17	VIGOR M.KACZMAREK SP. K.	0000388682
18	AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000358448
19	SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.	0000690848
20	GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.	0000319724
21	SYNTAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000375477
22	TERPIOR SP. Z O.O.	0000768796
23	GRANPOL SP. Z O.O.	0000150885
24	SUPLO SP. Z O.O.	0000062223
25	POLI-FARM SP. Z O.O.	0000155038
26	GORZELNIA SP. Z O.O.	0000238665
27	GREENCAL SP. Z O.O.	0000803045
28	MK HOLDCO SP. Z O.O.	0000504834
29	NEW TECH LAB SP. Z O.O.	0000677765
30	INCHEM POLONIA SP. Z O.O.	0000345759

GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583560 NIP 8133709902 REGON 362873615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GLOBAL AGRO INNOVATIONS

GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583560 NIP
8133709902 REGON
362873615