Organizacja Agro trade osiągnęła 8 918 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 862 998 zł. Pozostałe przychody to 55 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 274 351 zł.
Zysk netto wyniósł 588 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 466 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 918 766 zł w 2022 roku.
• 6 186 650 zł w 2021 roku.
• 5 125 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 647 zł w 2022 roku.
• 2 079 112 zł w 2021 roku.
• 999 021 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro trade wynosi 11 718 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 417 887 zł a 22 296 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 040 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 718 318 zł w 2022 roku.
• 15 417 285 zł w 2021 roku.
• 8 830 033 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro trade wyniosła 11 696 190 zł.
a
ktywa trwałe to 9 714 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 981 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 696 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 557 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 139 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 423 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 696 190 zł w 2022 roku.
• 11 289 219 zł w 2021 roku.
• 8 187 160 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro trade wyniosły 7 139 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 696 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 586 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 139 008 zł w 2022 roku
• 7 320 683 zł w 2021 roku
• 6 297 736 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro trade wykazała przychody na poziomie 8 918 766 zł.
Organizacja zarobiła 676 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 093 zł w 2022 roku
• 76 797 zł w 2021 roku
• 13 867 zł w 2020 roku
Organizacja Agro trade wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Emmelev Trading A/s Spółka Prawa Duńskiego Z Siedzibą W Otterup
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego Z Siedzibą W Bjaeverskov
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Emmelev Trading A/s Spółka Prawa Duńskiego Z Siedzibą W Otterup (50% udziałów)
• K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego Z Siedzibą W Bjaeverskov (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2010 do 13.04.2012:
• Emmelev Trading A/s Spółka Prawa Duńskiego Z Siedzibą W Otterup (50% udziałów)
• K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego Z Siedzibą W Bjaeverskov (50% udziałów)