BIOEKO PJ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000528844

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRODNIA DOLNA

Adres

, 24

Kod pocztowy

98-113

Rejestracja

2014-10-27

Rozpoczęcie działalności

2014-10-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bioeko PJ osiągnęła 9 036 447 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 036 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 803 362 zł.

Zysk netto wyniósł 1 233 086 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 036 447 zł w 2024 roku.
• 10 304 873 zł w 2023 roku.
• 31 568 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 086 zł w 2024 roku.
• 1 514 626 zł w 2023 roku.
• 8 080 474 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200345.2

229109.11

10439794.29

2674269.7

16343612.87

8600162.59

52449136.7

11987999.63

31568596.4

8080473.63

10304873.26

1514626.35

9036447.43

1233085.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bioeko PJ wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Bioeko PJ wynosi 1,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bioeko PJ wynosi 17 704 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 748 037 zł a 35 989 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 178 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 704 678 zł w 2024 roku.
• 20 838 103 zł w 2023 roku.
• 62 733 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

833960.92

2453012.59

4447791.6

477554.86

2090986.95

3207527.54

2043202.28

19700143.94

37439775.8

6487621.94

51784014.22

120402276.26

9028499.72

91946589.38

167831994.82

9365771.42

62733396.88

113126630.82

7909681.61

20838102.51

42184968.56

6748036.98

17704678.07

35989530.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bioeko PJ wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioeko PJ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bioeko PJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bioeko PJ wynosi 863 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 185 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 185 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 863 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 947 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,9 mln zł w 2023 roku.
• 3,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 225 zł.

Koszty operacyjne Bioeko PJ wyniosły 7 803 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 225 zł w 2024 roku
• 180 032 zł w 2023 roku
• 147 943 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bioeko PJ wyniosła 9 395 352 zł.

a

ktywa trwałe to 2 384 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 010 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 395 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 997 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 183 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 395 352 zł w 2024 roku.
• 12 928 321 zł w 2023 roku.
• 16 888 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1111947.9

2127742.45

4338733.84

9766686.84

15379122.78

16888992.91

12928321.1

9395352.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.27

0.11

0.36

0.62

0.98

0.26

0.88

0.99

0.53

0.78

1

0.23

0.48

0.65

0.3

0.26

0.12

0.14

0.18

0.15

0.13

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bioeko PJ wyniosły 397 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 395 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 969 zł w 2024 roku
• 2 382 079 zł w 2023 roku
• 4 401 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1111947.9

0

2127742.45

1491002.64

0.7

4338733.84

1614464.14

0.37

9766686.84

1116524.25

0.11

15379122.78

3341123.15

0.22

16888992.91

4401297.68

0.26

12928321.1

2382078.96

0.18

9395352.03

397969.39

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bioeko PJ wykazała przychody na poziomie 9 036 447 zł.

Organizacja zarobiła 1 233 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 355 283 zł w 2023 roku
• 1 526 196 zł w 2022 roku

Wartość

0

1526196

355283

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Bioeko PJ wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82

0.66

0

0.87143

0.68571

0.87059

0.75294

0.57325

0.79874

0.67516

0.95349

0.87117

0.82558

0.34161

0.89063

0.86325

0.96319

0.90062

0

0.96111

0.91228

0.9

0.15337

0.93798

0.94167

0.99398

0.91411

0

0.95876

0.93478

0.91237

0.25281

0.82857

0.82443

0.96629

0.88827

0

0.9596

0.91979

0.91414

0.29189

0.85211

0.90152

0.95676

0.80541

0.95882

0.90104

0.84358

0.89583

0.20994

0.78082

0.80714

0.76796

0.54144

0.9321

0.9125

0.80537

0.875

0.10127

0.74809

0.72581

0.74684

0.51266

0

Powiązania

BIOEKO PJ - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2014

Bioeko Pj

Organizacja

wspólnik

27.10.2014

06.07.2017

H Jacek

Październik 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2014

P Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

27.10.2014

Bioeko Pj

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIOEKO PJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMYK AGRO SP. Z O.O.	0000943806
2	AGROBONUS SP. Z O.O.	0000582986
3	TORF SP. Z O.O.	0000115569
4	CALC GROUP SP. Z O.O.	0000648990
5	BIOSTYMA SP. Z O.O.	0000501490
6	EKO-WAP SP. Z O.O.	0000131268
7	POLKOR SP. Z O.O.	0001009325
8	ZIDA SP. Z O.O.	0000670782
9	AGRIL SP. Z O.O.	0000416068
10	GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.	0000319724
11	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. SP. K.	0000538528
12	MERAL SP. Z O.O.	0000428405
13	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000065034
14	AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000358448
15	VIGOR M.KACZMAREK SP. K.	0000388682
16	BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SP. Z O.O.	0000260718
17	TECHMOT SP. Z O.O.	0000245876
18	DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF SP. J.	0000071953
19	POLIEURO SP. Z O.O.	0000047894
20	EVERGREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000545609
21	MAX-POLSKA SP. Z O.O.	0000276695
22	WEST SP. Z O.O.	0000095636
23	MONTER-GLOB SP. Z O.O.	0000575150
24	TECH - PLAST RECYCLING SP. Z O.O.	0001061572
25	BIOENERGIA DZIKOWIEC SP. Z O.O.	0000428607
26	KLM - ENERGIA SP. Z O.O.	0000280917
27	HIGASKET PLASTICS GROUP (POLAND) SP. Z O.O.	0000709626
28	WITT POLSKA SP. Z O.O.	0000130625
29	TORFOWISKO BIAŁY BÓR SP. Z O.O.	0000291492
30	CHEMOFORM POLSKA SP. Z O.O.	0000104015

BIOEKO PJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000528844 NIP 8311633496 REGON 360053670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIOEKO PJ

BIOEKO PJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000528844 NIP
8311633496 REGON
360053670