EKO-WAP SP. Z O.O. | KRS: 0000131268

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

10,4 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SIEDLISKA

Adres

, 39

Kod pocztowy

32-200

Rejestracja

2002-09-18

Rozpoczęcie działalności

1998-04-30

Kapitał zakładowy

567500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO RÓWNOWARTOŚCI 5.000,00 ZŁ ( PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO CZEGO UPRAWNIONY JEST KĄŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Wap osiągnęła 10 351 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 351 085 zł. Pozostałe przychody to 724 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 272 414 zł.

Zysk netto wyniósł 78 670 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 442 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 351 809 zł w 2024 roku.
• 10 537 074 zł w 2023 roku.
• 17 352 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 670 zł w 2024 roku.
• 79 882 zł w 2023 roku.
• 565 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7254824.02

157100.52

10458611.58

237113.25

11096666.97

230486.85

10815878.58

35933.64

12035808.53

125339.15

17352220.86

565149.15

10537074.22

79881.68

10351808.8

78670.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Wap wynosi 130 tys. zł.

EBITDA Eko-Wap wynosi 220 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 008 zł w 2024 roku.
• 128 101 zł w 2023 roku.
• 734 953 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 815 zł w 2024 roku.
• 234 655 zł w 2023 roku.
• 809 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Wap wynosi 10 364 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 786 703 zł a 25 879 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 364 173 zł w 2024 roku.
• 10 433 527 zł w 2023 roku.
• 16 858 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1571005.2

7598807.44

18137060.05

2311690.95

10232551.67

26146528.95

2304868.5

10804281.47

27741667.43

359336.4

9865826.6

27039696.45

1253391.5

11130739.63

30089521.32

3029372.54

16858116.38

43380552.15

798816.8

10433526.67

26342685.55

786702.7

10364173.45

25879522

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Wap wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Wap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 024 221 zł.

Koszty operacyjne Eko-Wap wyniosły 10 221 077 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 024 221 zł w 2024 roku
• 1 081 992 zł w 2023 roku
• 1 071 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Wap wyniosła 5 537 067 zł.

a

ktywa trwałe to 2 288 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 248 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 537 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 197 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 339 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 537 067 zł w 2024 roku.
• 5 828 415 zł w 2023 roku.
• 5 092 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4069757.73

4098085.61

3918835.46

4464740.12

5514997.26

5092009.64

5828415.32

5537067.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.04

0.02

0.06

0.08

0.02

0.06

0.07

0.03

0.02

0.01

0

0.02

0.04

0.02

0.01

0.11

0.14

0.04

0.03

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Wap wyniosły 1 339 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 537 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 339 352 zł w 2024 roku
• 1 709 370 zł w 2023 roku
• 1 052 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4069757.73

1224616.38

0.3

4098085.61

1015831.01

0.25

3918835.46

606094.01

0.15

4464740.12

1116065.03

0.25

5514997.26

2040983.02

0.37

5092009.64

1052846.25

0.21

5828415.32

1709370.25

0.29

5537067.28

1339351.94

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Wap wykazała przychody na poziomie 10 351 809 zł.

Organizacja zarobiła 100 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 233 zł w 2024 roku
• 21 970 zł w 2023 roku
• 143 632 zł w 2022 roku

Wartość

38140

42318

77399

32225

43481

143632

21970

22233

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Wap wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81457

0.85517

0.80795

0.35461

0.52727

0.58

0.66667

0.48227

0.86154

0.87647

0.8875

0.82353

0.28025

0.57983

0.54206

0.72956

0.50955

0.87586

0.82184

0.88485

0.79885

0.22699

0.48062

0.48739

0.68485

0.44172

0.87919

0.71429

0.87861

0.7967

0.23636

0.37405

0.39344

0.54762

0.38788

0.83125

0.72821

0.87568

0.81538

0.32778

0.40426

0.3985

0.53333

0.38674

0.81818

0.82828

0.8877

0.80808

0.25

0.4507

0.43939

0.69022

0.53261

0.86471

0.69681

0.84571

0.79787

0.30114

0.42657

0.38686

0.52841

0.375

0.75949

0.65333

0.8156

0.77333

0.29932

0.43089

0.37931

0.5034

0.34014

0.71654

Powiązania

EKO - WAP BIBROWSKI, DROZDOWSKI, PIEKAJ - wspólnik

P ADAM - reprezentacja, wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

D JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2002

31.08.2005

K Eugeniusz

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

31.08.2005

B Rafał

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

31.08.2005

P Adam

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

31.08.2005

D Jacek

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

19.01.2007

Eko - Wap Bibrowski, Drozdowski, Piekaj

Organizacja

reprezentacja

18.09.2002

19.01.2007

J Barbara

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

18.09.2002

31.08.2005

K Eugeniusz

Grudzień 1943

Osoba

reprezentacja

31.08.2005

19.01.2007

K Eugeniusz

Grudzień 1943

Osoba

reprezentacja

31.08.2005

P Adam

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

31.08.2005

B Rafał

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

31.08.2005

D Jacek

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Eko Wap Bibrowski, Drozdowski, Piekaj posiada 1035 udziałów, które stanowią 91.2% firmy.

Drozdowski Jacek posiada 34 udziałów, które stanowią 3.0% firmy.

Piekaj Adam posiada 33 udziałów, które stanowią 2.9% firmy.

Bibrowski Rafał posiada 33 udziałów, które stanowią 2.9% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2007 jest Eko Wap Bibrowski, Drozdowski, Piekaj kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2005 do 19.01.2007 był Drozdowski Jacek kontrolując 3% udziałów.

W okresie od 18.09.2002 do 31.08.2005 najwięcej udziałów posiadał Kowal Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKO-WAP

	Organizacja	Numer KRS
1	CALC GROUP SP. Z O.O.	0000648990
2	GLOBAL AGRO INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000583560
3	NOVAGRA SP. Z O.O.	0000701678
4	GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.	0000319724
5	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000065034
6	ZIDA SP. Z O.O.	0000670782
7	AGROBONUS SP. Z O.O.	0000582986
8	GRANPOL SP. Z O.O.	0000150885
9	MERAL SP. Z O.O.	0000428405
10	PROMYK AGRO SP. Z O.O.	0000943806
11	ZIELONE SUSZARNIE SP. Z O.O.	0000397153
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KAMIX"	0000419631
13	MICROMIX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712310
14	ROLTEX HRUBIESZÓW SP. Z O.O.	0000140242
15	INCHEM POLONIA SP. Z O.O.	0000345759
16	TERPIOR SP. Z O.O.	0000768796
17	EVERGREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000545609
18	VIGOR M.KACZMAREK SP. K.	0000388682
19	ACTIVE AGRO SP. Z O.O.	0000505753
20	J.P.COVER SP. Z O.O.	0000239841
21	TORF SP. Z O.O.	0000115569
22	EKO-KURP-ROL SP. Z O.O.	0000550567
23	SYNTAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000375477
24	TECHMOT SP. Z O.O.	0000245876
25	BLUE SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000436816
26	"EUROGAZ-BOMBI" H.CHOROSZUCHA Z.CHOROSZUCHA SP. J.	0000305065
27	MOLLE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000817688
28	GREENCAL SP. Z O.O.	0000803045
29	SKAŁA TYCHY SP. Z O.O. SP. K.	0000383832
30	ORIANEX SP. Z O.O.	0000087754

EKO-WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131268 NIP 6591322312 REGON 290949854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-WAP

EKO-WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131268 NIP
6591322312 REGON
290949854