Organizacja "bollen" osiągnęła 20 639 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 639 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 605 542 zł.
Zysk netto wyniósł 33 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 002 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 639 302 zł w 2022 roku.
• 18 706 751 zł w 2021 roku.
• 12 841 010 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 760 zł w 2022 roku.
• 249 061 zł w 2021 roku.
• 100 330 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bollen" wynosi 14 857 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 598 zł a 51 598 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 857 534 zł w 2022 roku.
• 14 516 845 zł w 2021 roku.
• 9 869 633 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bollen" wyniosła 6 112 536 zł.
a
ktywa trwałe to 2 064 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 047 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 112 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 828 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 112 536 zł w 2022 roku.
• 5 980 395 zł w 2021 roku.
• 5 506 838 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bollen" wyniosły 4 828 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 112 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 828 589 zł w 2022 roku
• 4 581 147 zł w 2021 roku
• 4 296 650 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bollen" wykazała przychody na poziomie 20 639 302 zł.
Organizacja zarobiła 34 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 356 zł w 2022 roku
• 55 162 zł w 2021 roku
• 26 135 zł w 2020 roku
Organizacja "bollen" wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.