Organizacja Wechta nieruchomości osiągnęła 13 453 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 017 980 zł. Pozostałe przychody to 6 435 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły -434 175 zł.
Zysk netto wyniósł 7 452 156 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 905 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 453 675 zł w 2022 roku.
• 14 660 895 zł w 2021 roku.
• 13 371 975 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 990 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 452 156 zł w 2022 roku.
• 4 184 516 zł w 2021 roku.
• -12 593 006 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wechta nieruchomości wynosi 94 509 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 180 513 zł a 297 236 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 509 598 zł w 2022 roku.
• 76 419 306 zł w 2021 roku.
• 62 895 747 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wechta nieruchomości wyniosła 90 793 261 zł.
a
ktywa trwałe to 75 133 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 659 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 793 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 309 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 484 117 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 003 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 793 261 zł w 2022 roku.
• 88 697 302 zł w 2021 roku.
• 123 975 166 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wechta nieruchomości wyniosły 16 484 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 793 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 903 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 484 117 zł w 2022 roku
• 22 154 218 zł w 2021 roku
• 52 000 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wechta nieruchomości wykazała przychody na poziomie 13 453 675 zł.
Organizacja zarobiła 8 230 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 778 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 452 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 778 533 zł w 2022 roku
• 80 026 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wechta nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 21836 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2018 jest
Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2017 do 09.11.2018
był Opoka Iii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2015 do 20.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Wechta Steel Trading . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.