U JĘDRUSIA SERVICES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000772608

Podsumowanie

aktywa

70,9 mln

przychód

5,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

60,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEMĘCZANKI

Adres

, 32

Kod pocztowy

32-107

Rejestracja

2019-03-01

Rozpoczęcie działalności

2014-07-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: W PRZYPADKU GDY JEST JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ - TEN KOMPLEMENTARIUSZ, W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ - KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja U Jędrusia Services osiągnęła 5 454 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 454 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 216 761 zł.

Zysk netto wyniósł 1 237 313 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 454 074 zł w 2023 roku.
• 3 450 934 zł w 2022 roku.
• 3 023 116 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 237 313 zł w 2023 roku.
• 610 275 zł w 2022 roku.
• 539 372 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

330537.81

-31246.37

2052378.74

496843.15

2430114.7

521674.9

3023116.22

539371.5

3450934.35

610274.99

5454074.05

1237312.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT U Jędrusia Services wynosi 1,68 mln zł.

EBITDA U Jędrusia Services wynosi 3,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 332 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 681 236 zł w 2023 roku.
• 857 779 zł w 2022 roku.
• 622 437 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 595 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 252 638 zł w 2023 roku.
• 2 441 411 zł w 2022 roku.
• 2 170 420 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji U Jędrusia Services wynosi 60 932 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 181 111 zł a 279 183 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 637 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 932 284 zł w 2023 roku.
• 54 218 549 zł w 2022 roku.
• 53 192 016 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

47742484.27

253451337.2

3078568.11

51889163.12

258845536.16

3645172.05

52321366.87

259277817.6

4534674.33

53192016.24

261435303.6

5176401.53

54218548.53

263876403.56

8181111.07

60932283.67

279183914.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji U Jędrusia Services wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,972% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji U Jędrusia Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

U Jędrusia Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla U Jędrusia Services wynosi 2,77 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 13,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,77 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.
• 2,18 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,96 mln zł w 2023 roku.
• 13,19 mln zł w 2022 roku.
• 13,07 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne U Jędrusia Services wyniosły 3 772 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 526 zł w 2022 roku
• 8151 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów U Jędrusia Services wyniosła 70 882 266 zł.

a

ktywa trwałe to 64 781 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 100 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 882 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 795 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 308 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 882 266 zł w 2023 roku.
• 69 212 726 zł w 2022 roku.
• 67 887 094 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

64342257.79

65345518.75

65475751.3

67887094.09

69212725.59

70882266.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

-0.09

0.01

0.25

0.24

0.01

0.22

0.21

0.01

0.21

0.18

0.01

0.25

0.18

0.02

0.31

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania U Jędrusia Services wyniosły 1 086 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 882 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 288 zł w 2023 roku
• 3 243 625 zł w 2022 roku
• 2 528 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64342257.79

979423.49

0.02

65345518.75

634134.71

0.01

65475751.3

656296.9

0.01

67887094.09

2528268.19

0.04

69212725.59

3243624.7

0.05

70882266.19

1086287.65

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja U Jędrusia Services wykazała przychody na poziomie 5 454 074 zł.

Organizacja zarobiła 1 440 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 202 877 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 237 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 877 zł w 2023 roku
• 118 146 zł w 2022 roku
• 53 706 zł w 2021 roku

Wartość

48631

0

53706

118146

202877

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja U Jędrusia Services wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20138

0.51774

0.93299

0.14733

0.30385

0.5074

0.35852

0.26163

0.84189

0.86525

0.77514

0.93485

0.10748

0.75186

0.69037

0.53337

0.40454

0

0.88322

0.80149

0.93393

0.10469

0.72409

0.66381

0.54745

0.40442

0

0.85638

0.81525

0.93568

0.18726

0.66921

0.64358

0.53039

0.39718

0.85435

0.86817

0.81593

0.93507

0.20348

0.68978

0.6711

0.53517

0.38598

0.8928

0.89848

0.84742

0.93446

0.13889

0.70768

0.72197

0.56308

0.4192

0.91202

Powiązania

U JĘDRUSIA - wspólnik

U JĘDRUSIA NIERUCHOMOŚCI - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

U JĘDRUSIA SERVICES - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2019

U Jędrusia Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.03.2019

U Jędrusia

Organizacja

wspólnik

01.03.2019

23.10.2019

K Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

23.10.2019

U Jędrusia Services

Organizacja

wspólnik

23.10.2019

K Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

01.03.2019

23.10.2019

K Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

U Jędrusia Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do U JĘDRUSIA SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	PHN SPV 17 SP. Z O.O.	0000861603
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO"	0000162550
3	OPTIREM SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.	0000267748
4	GRAND DEPOT ZABRZE SP. Z O.O.	0000360827
5	NCT INWESTYCJE ŚWIĘTOKRZYSKIE III SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000490371
6	B7 SP. Z O.O.	0000294470
7	KOMBUD INVEST SP. Z O.O.	0000396348
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000024781
9	HOTEL MIKOŁAJKI SP. Z O.O.	0000305604
10	DAVIS BB PARK SP. Z O.O.	0000959261
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGÓRZE"	0000099862
12	RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RAWICZU	0000067526
13	B.J.G. SP. Z O.O.	0000266203
14	KATOLICKIE STOW. "CIVITAS CHRISTIANA"	0000028395
15	6 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000588563
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
17	GMTG S.A.	0000928157
18	AQUA - SOPOT SP. Z O.O.	0000286545
19	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000127887
20	CENTRUM GIEŁDOWE S.A.	0000035062
21	DTWE SP. J. DOMAGAŁA	0000472341
22	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
23	MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000690830
24	CLM PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000789074
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POJEZIERSKA"	0000535679
26	R4R POZNAŃ SZCZEPANOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000747162
27	PN IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000026573
28	PROLOGIS POLAND XXXVIII SP. Z O.O.	0000222598
29	IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SP. J.	0000531254
30	BACHLEDA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SP. K.	0000291452

U JĘDRUSIA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000772608 NIP 6821769526 REGON 123160910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do U JĘDRUSIA SERVICES

U JĘDRUSIA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000772608 NIP
6821769526 REGON
123160910