Sprzedaż mieszkań, działek|Wynajem lokali użytkowych|Działalność na rynku pierwotnym i wtórnym|Inwestycje w Szczecinie, Międzyzdrojach, Świnoujściu, Ińsku
HANDWIT S. DZIENISZEWSKI, Z. WITKOWSKI to firma deweloperska, która działa na rynku od 1991 roku. Jej główną misją jest dostarczanie klientom nieruchomości spełniających najwyższe standardy jakości. Od momentu powstania, przedsiębiorstwo zrealizowało wiele projektów, w wyniku których ludzie mogą cieszyć się własnym mieszkaniem, domem, apartamentem, czy lokalem użytkowym. Wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości pozwoliła firmie na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności oraz rozszerzanie oferty.Firma HANDWIT oferuje szeroki wachlarz usług obejmujących sprzedaż mieszkań, działek oraz wynajem lokali użytkowych. Działa zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, dzięki czemu może sprostać różnorodnym oczekiwaniom klientów. Wśród najważniejszych inwestycji firmy można wymienić zabudowania mieszkalne w miastach takich jak Międzyzdroje, Ińsko, Świnoujście, czy Szczecin, a także lokale usługowe rozlokowane w wielu kluczowych lokalizacjach.Na szczególną uwagę zasługują takie projekty jak Osiedle Tanowo, Osiedle Mierzyn, kompleks apartamentów w Świnoujściu oraz biurowiec Plac Żołnierza w Szczecinie. Każda z tych inwestycji została zaprojektowana z myślą o klientach szukających komfortu, funkcjonalności oraz estetyki.Firma systematycznie uczestniczy w targach nieruchomości, prezentując swoje oferty i nawiązując bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami. Działania te świadczą o zaangażowaniu zespołu w budowanie trwałych relacji oraz zaspokajanie potrzeb rynku.Dzięki bogatemu doświadczeniu, nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz innowacyjnym podejściu do realizacji projektów, HANDWIT zdobywa coraz większe zaufanie wśród klientów oraz umacnia swoją pozycję na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handwit S. Dzieniszewski osiągnęła 10 517 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 516 441 zł. Pozostałe przychody to 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 569 921 zł.
Zysk netto wyniósł 1 946 520 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 517 205 zł w 2024 roku. • 14 651 324 zł w 2023 roku. • 20 637 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -457 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 946 520 zł w 2024 roku. • 4 041 093 zł w 2023 roku. • 6 812 142 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handwit S. Dzieniszewski wynosi 58 658 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 775 808 zł a 233 923 541 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 144 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 58 658 212 zł w 2024 roku. • 68 922 930 zł w 2023 roku. • 83 290 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handwit S. Dzieniszewski wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Handwit S. Dzieniszewski wynosi 3,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
528 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 408 421 zł w
2024 roku. • 4 483 941 zł w
2023 roku. • 7 115 017 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
426 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 227 252 zł w
2024 roku. • 5 167 698 zł w
2023 roku. • 7 677 402 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handwit S. Dzieniszewski wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handwit S. Dzieniszewski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handwit S. Dzieniszewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handwit S. Dzieniszewski wynosi 1,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
375 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,91 mln zł w 2024 roku. • 2,3 mln zł w 2023 roku. • 2,85 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 619 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,7 mln zł w 2024 roku. • 11,46 mln zł w 2023 roku. • 11,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 717 784
zł.
Koszty operacyjne Handwit S. Dzieniszewski wyniosły
8 108 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 717 784 zł w 2024 roku • 1 700 672 zł w 2023 roku • 1 645 714 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handwit S. Dzieniszewski wyniosła 74 202 522 zł.
a
ktywa trwałe to 63 343 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 858 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 202 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 480 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 721 637 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 604 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 74 202 522 zł w 2024 roku. • 70 624 609 zł w 2023 roku. • 69 047 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handwit S. Dzieniszewski wyniosły 15 721 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 202 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 607 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 721 637 zł w 2024 roku • 13 303 266 zł w 2023 roku • 12 670 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handwit S. Dzieniszewski wykazała przychody na poziomie 10 517 205 zł.
Organizacja zarobiła 1 946 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 946 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Handwit S. Dzieniszewski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 23 dni23-05-2025
2023
+29 dni13-08-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki