Organizacja Dębiecka spółdzielnia mieszkaniow osiągnęła 18 980 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 269 749 zł. Pozostałe przychody to 710 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 144 124 zł.
Zysk netto wyniósł 1 125 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 070 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 980 512 zł w 2023 roku.
• 15 358 910 zł w 2022 roku.
• 15 138 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 125 625 zł w 2023 roku.
• 660 418 zł w 2022 roku.
• 532 939 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dębiecka spółdzielnia mieszkaniow wynosi 66 280 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 256 249 zł a 261 995 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 720 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 280 338 zł w 2023 roku.
• 62 568 383 zł w 2022 roku.
• 62 810 890 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dębiecka spółdzielnia mieszkaniow wyniosła 78 994 745 zł.
a
ktywa trwałe to 58 249 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 745 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 994 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 498 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 495 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 592 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 994 745 zł w 2023 roku.
• 77 996 973 zł w 2022 roku.
• 77 618 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dębiecka spółdzielnia mieszkaniow wyniosły 13 495 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 994 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 067 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 495 860 zł w 2023 roku
• 11 747 055 zł w 2022 roku
• 10 169 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dębiecka spółdzielnia mieszkaniow wykazała przychody na poziomie 18 980 512 zł.
Organizacja zarobiła 1 404 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 125 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 074 zł w 2023 roku
• 168 173 zł w 2022 roku
• 134 752 zł w 2021 roku
Organizacja Dębiecka spółdzielnia mieszkaniow wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOW