VOLEN S.A. | KRS: 0000362545

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

16,2 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

BUDOWLANA, 6

Kod pocztowy

40-301

Rejestracja

2010-08-10

Rozpoczęcie działalności

2010-08-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.volensa.eu

Email

biuro@volensa.eu

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A). W PRZYPADKU ZARZĄDU JESDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja sprzętu instalacyjnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Realizacja inwestycji automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej.
Systemy sterowania i nadzoru, m.in. eVoster.
Inżynierskie usługi związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową (EAZ).
Kompleksowe usługi: doradztwo, projektowanie, montaż, uruchamianie, serwis.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volen osiągnęła 16 214 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 172 596 zł. Pozostałe przychody to 42 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 110 093 zł.

Zysk netto wyniósł 62 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 214 878 zł w 2024 roku.
• 18 064 844 zł w 2023 roku.
• 15 295 750 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 503 zł w 2024 roku.
• 288 544 zł w 2023 roku.
• 61 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14621929.31

364092.53

15477509.76

38054.75

11478358.72

230880.2

12219756.35

355331.02

14049560.13

298749.26

15295750.46

61968.74

18064844.31

288544.44

16214878.43

62503.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volen wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Volen wynosi 839 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 602 zł w 2024 roku.
• 196 754 zł w 2023 roku.
• 16 986 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 838 983 zł w 2024 roku.
• 747 283 zł w 2023 roku.
• 527 827 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volen wynosi 14 925 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 032 zł a 40 537 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 925 014 zł w 2024 roku.
• 17 015 612 zł w 2023 roku.
• 14 046 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2863058.58

14067381.57

36554823.27

380547.5

13362158.48

38693774.4

2308802

11640519.74

28695896.8

3331258.06

12899086.37

30549390.88

2987492.6

14116690.46

35123900.33

619687.4

14046838.49

38239376.15

2885444.4

17015612.19

45162110.77

625031.6

14925013.85

40537196.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volen wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Volen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 760 697 zł.

Koszty operacyjne Volen wyniosły 15 956 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 307 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 760 697 zł w 2024 roku
• 5 030 238 zł w 2023 roku
• 4 453 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volen wyniosła 12 352 088 zł.

a

ktywa trwałe to 1 164 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 187 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 352 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 153 443 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 198 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 352 088 zł w 2024 roku.
• 9 460 397 zł w 2023 roku.
• 10 098 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7712916.02

6773063.99

9176223.04

11941665.92

7897167.96

10098401.84

9460397.44

12352087.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.03

0.02

0.01

0.02

0

0.03

0.06

0.03

0.02

0.03

0.08

0.03

0.04

0.06

0.03

0.02

0.01

0

0.03

0.06

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volen wyniosły 7 198 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 352 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 471 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 198 645 zł w 2024 roku
• 4 369 458 zł w 2023 roku
• 5 296 006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7712916.02

3895504.58

0.51

6773063.99

2917597.8

0.43

9176223.04

5089876.65

0.55

11941665.92

7499988.51

0.63

7897167.96

3156741.29

0.4

10098401.84

5296006.43

0.52

9460397.44

4369457.59

0.46

12352087.79

7198644.78

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volen wykazała przychody na poziomie 16 214 878 zł.

Organizacja zarobiła 145 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 756 zł w 2024 roku
• 214 744 zł w 2023 roku
• 86 029 zł w 2022 roku

Wartość

78089.63

183596.01

23829.85

5410

74963.81

86029.44

214744.31

82755.95

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Volen wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90512

0.96281

0.9466

0.54653

0.44291

0.4418

0.5776

0.49688

0.9233

0.68495

0.9628

0.93772

0.48852

0.32392

0.39789

0.45323

0.34801

0.95593

0.83938

0.95112

0.95281

0.59392

0.40355

0.41535

0.4955

0.41563

0.85853

0.87503

0.95578

0.96394

0.65415

0.42419

0.42025

0.48209

0.42968

0.74211

0.85815

0.96302

0.94944

0.4973

0.36029

0.38539

0.48326

0.38809

0.92604

0.66011

0.95915

0.95577

0.59809

0.2809

0.26355

0.40337

0.30742

0.92076

0.82066

0.9642

0.95246

0.58789

0.3568

0.29231

0.44362

0.37031

0.95613

0.60549

0.9564

0.96012

0.68874

0.28695

0.29082

0.38427

0.28798

0.90598

Powiązania

M FLAK RENATA - prokurent

M TADEUSZ - prokurent

R MARIUSZ - reprezentacja

S MARCIN - prokurent

K ROBERT - organ nadzoru

K MAŁGORZATA - organ nadzoru

Ż MARCIN - organ nadzoru

M WITOLD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

10.08.2010

11.01.2013

B Sebastian

Styczeń 1981

Osoba

organ nadzoru

10.08.2010

11.01.2013

G Andrzej

Listopad 1970

Osoba

organ nadzoru

10.08.2010

11.01.2012

K Leszek

Marzec 1967

Osoba

organ nadzoru

11.01.2012

11.01.2013

M Andrzej

Kwiecień 1948

Osoba

organ nadzoru

11.01.2013

K Robert

Wrzesień 1976

Osoba

organ nadzoru

11.01.2013

K Małgorzata

Październik 1965

Osoba

organ nadzoru

11.01.2013

Ż Marcin

Sierpień 1980

Osoba

prokurent

13.09.2010

10.01.2019

P Bogusława

Lipiec 1953

Osoba

prokurent

14.04.2017

M Flak Renata

Wrzesień 1977

Osoba

prokurent

14.04.2017

M Tadeusz

Luty 1972

Osoba

prokurent

10.01.2019

S Marcin

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

10.08.2010

13.09.2010

B Wojciech

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

13.09.2010

25.04.2025

M Witold

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

M Witold

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

25.04.2025

R Mariusz

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

R Mariusz

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VOLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	AWAS-SYSTEMY SP. Z O.O.	0000086072
2	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
3	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
4	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
5	UXO MARINE S.A.	0000637786
6	ELWAR SP. Z O.O.	0000552029
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST	0000051374
8	GOODRILL SP. Z O.O.	0000119848
9	PM SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486583
10	BATIPLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000497741
11	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
12	NEKO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000615864
13	BIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000455988
14	VALUE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000554814
15	IWNISE SP. Z O.O.	0000210388
16	WIERTCONSULTING SP. Z O.O.	0000246763
17	MIEBACH CONSULTING SP. Z O.O.	0000322835
18	TBP INTERPROJEKT SP. Z O.O.	0000091823
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "GEOMIAR"	0000194222
20	GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000652700
21	BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT" SP. Z O.O.	0000104716
22	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000076983
23	VIMAP SP. Z O.O.	0000592865
24	WAWATECH - WASTEWATER TECHNOLOGY	0000770504
25	INSTAL ONE SP. Z O.O.	0000933916
26	TECHINSIGHTS EUROPE SP. Z O.O.	0000122447
27	GEOPRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000409303
28	DELTAMARIN SP. Z O.O.	0000303676
29	NBQ SP. Z O.O.	0000369164
30	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN"	0000116589

VOLEN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000362545 NIP 6372170730 REGON 121318866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLEN

VOLEN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000362545 NIP
6372170730 REGON
121318866