Efektywność działań i inwestycje w nowoczesne technologie
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
Budowanie długotrwałych relacji z klientami
Geopartner Inżynieria to firma specjalizująca się w świadczeniu zaawansowanych usług geodezyjnych, która koncentruje się na zaspokajaniu unikalnych potrzeb swoich klientów. W obecnych czasach, gdzie dokładność i efektywność są kluczowe, organizacja stawia na ciągłe doskonalenie swoich usług oraz inwestowanie w nowe technologie. Jej misją jest nie tylko spełnianie oczekiwań klientów, ale także ich przewyższanie, co znajduje odzwierciedlenie w jakości realizowanych projektów. Kluczowe wartości firmy obejmują doskonałość, indywidualne podejście, efektywność oraz długotrwałe partnerstwo z klientami. Geopartner Inżynieria posiada doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, takich jak podziały nieruchomości oraz przygotowywanie map do celów projektowych. Dzięki ścisłemu monitorowaniu nowinek technologicznych, firma jest w stanie wprowadzać innowacje, które zwiększają dokładność i efektywność oferowanych usług. Geopartner Inżynieria angażuje się również w projekty dofinansowane z funduszy unijnych, co potwierdza jej aktywność na rynku oraz chęć do rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geopartner Inżynieria osiągnęła 14 591 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 591 555 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 794 666 zł.
Strata netto wyniosła 1 203 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 555 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 591 572 zł w 2024 roku.
• 17 193 528 zł w 2023 roku.
• 18 305 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -244 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 203 111 zł w 2024 roku.
• 637 713 zł w 2023 roku.
• 1 485 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geopartner Inżynieria wynosi -1,17 mln zł.
EBITDA Geopartner Inżynieria wynosi -704 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 167 027 zł w
2024 roku.
• 812 766 zł w
2023 roku.
• 1 873 715 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
190 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -704 417 zł w
2024 roku.
• 1 261 645 zł w
2023 roku.
• 2 162 183 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geopartner Inżynieria wynosi 16 405 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 478 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 645 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 405 301 zł w 2024 roku.
• 21 595 869 zł w 2023 roku.
• 25 250 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geopartner Inżynieria wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geopartner Inżynieria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 629 977
zł.
Koszty operacyjne Geopartner Inżynieria wyniosły 15 758 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
565 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 629 977 zł w 2024 roku
• 3 413 935 zł w 2023 roku
• 3 161 758 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geopartner Inżynieria wyniosła 11 146 599 zł.
a
ktywa trwałe to 1 897 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 248 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 146 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 903 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 243 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 146 599 zł w 2024 roku.
• 13 259 071 zł w 2023 roku.
• 13 729 747 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geopartner Inżynieria wyniosły 2 243 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 146 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 243 150 zł w 2024 roku
• 3 148 849 zł w 2023 roku
• 4 257 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geopartner Inżynieria wykazała przychody na poziomie 14 591 572 zł.
Organizacja zarobiła -1 169 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 203 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 048 zł w 2024 roku
• 183 487 zł w 2023 roku
• 390 293 zł w 2022 roku
Organizacja Geopartner Inżynieria wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węglicki Roman
posiada 64 udziałów, które stanowią 64% firmy.
Dalecki Piotr
posiada 18 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Ogórek Tomasz
posiada 18 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2021 jest
Węglicki Roman
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 23.09.2021
był Węglicki Roman
kontrolując 40% udziałów.