Organizacja Ingeo - osiągnęła 20 342 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 342 430 zł. Pozostałe przychody to 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 348 165 zł.
Zysk netto wyniósł 1 994 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 171 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 342 650 zł w 2022 roku.
• 12 247 952 zł w 2021 roku.
• 15 212 938 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 994 266 zł w 2022 roku.
• 1 570 803 zł w 2021 roku.
• 1 033 078 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingeo - wynosi 26 952 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 413 188 zł a 50 856 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 377 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 952 017 zł w 2022 roku.
• 19 106 744 zł w 2021 roku.
• 18 124 769 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingeo - wyniosła 12 181 477 zł.
a
ktywa trwałe to 2 672 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 508 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 181 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 217 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 963 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 145 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 181 477 zł w 2022 roku.
• 8 570 279 zł w 2021 roku.
• 8 318 411 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingeo - wyniosły 4 963 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 181 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 963 893 zł w 2022 roku
• 2 359 305 zł w 2021 roku
• 3 184 415 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingeo - wykazała przychody na poziomie 20 342 650 zł.
Organizacja zarobiła 2 518 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 523 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 994 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 826 zł w 2022 roku
• 328 894 zł w 2021 roku
• 260 040 zł w 2020 roku
Organizacja Ingeo - wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blockus Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Molski Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Cieślak Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cieślak Wojciech (25% udziałów)
• Molski Paweł (25% udziałów)
• Blockus Marcin (25% udziałów)
• Cieślak Piotr (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2006 do 29.01.2019
był Wuprohyd
kontrolując 40% udziałów.