Organizacja Bonus ubezpieczenia osiągnęła 6 438 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 377 220 zł. Pozostałe przychody to 61 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 206 930 zł.
Zysk netto wyniósł 2 170 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 438 831 zł w 2022 roku.
• 6 655 454 zł w 2021 roku.
• 7 355 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 170 289 zł w 2022 roku.
• 2 250 806 zł w 2021 roku.
• 1 278 280 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonus ubezpieczenia wynosi 14 012 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 038 344 zł a 30 384 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 023 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 012 055 zł w 2022 roku.
• 14 426 427 zł w 2021 roku.
• 10 723 341 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonus ubezpieczenia wyniosła 1 791 334 zł.
a
ktywa trwałe to 799 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 991 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 791 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 791 334 zł w 2022 roku.
• 1 855 271 zł w 2021 roku.
• 1 924 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonus ubezpieczenia wyniosły 406 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 791 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 876 zł w 2022 roku
• 540 296 zł w 2021 roku
• 982 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonus ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 6 438 831 zł.
Organizacja zarobiła 2 385 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 170 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 730 zł w 2022 roku
• 214 190 zł w 2021 roku
• 313 317 zł w 2020 roku
Organizacja Bonus ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unilink
posiada 240 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest
Unilink
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2018 do 28.05.2019:
• Tymiński Andrzej (33% udziałów)
• Sodo Wojciech (33% udziałów)
• Cierpioł Mariusz (33% udziałów)
W okresie od 29.01.2018 do 05.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Tymiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 288%.