UBEZPIECZENIA GRODZKI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000703087

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

6,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROCIN

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

63-200

Rejestracja

2017-11-08

Rozpoczęcie działalności

2017-11-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ubezpieczeniagrodzki.pl

Email

biuro@ubezpieczenia-grodzki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Kompleksowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń.
Sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i firmowych.
Oferta obejmująca ubezpieczenia pojazdów, życia, zdrowia, nieruchomości i turystyki.
Współpraca z czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Możliwość obsługi klienta w biurach, telefonicznie lub online.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ubezpieczenia grodzki osiągnęła 6 074 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 070 362 zł. Pozostałe przychody to 4198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 968 910 zł.

Zysk netto wyniósł 2 101 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 867 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 074 560 zł w 2024 roku.
• 5 281 953 zł w 2023 roku.
• 4 540 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 300 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 101 452 zł w 2024 roku.
• 1 899 895 zł w 2023 roku.
• 2 235 244 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

363175.18

145755.3

1581925.4

1045010.36

2113802.63

1456899.83

3023342.68

573700.46

4540535.93

2235244.21

5281953.49

1899895.31

6074560.13

2101452.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ubezpieczenia grodzki wynosi 2,36 mln zł.

EBITDA Ubezpieczenia grodzki wynosi 2,5 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ubezpieczenia grodzki wynosi 13 645 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 190 193 zł a 29 420 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 949 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 645 708 zł w 2024 roku.
• 12 077 583 zł w 2023 roku.
• 13 788 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52391.48

877529.46

2040574.2

56149.25

5290807.62

14630145.04

61324.12

7298125.19

20396597.62

0

4310363.63

8031806.44

1820305.62

13788306.41

31293418.94

956699.17

12077582.74

26598534.34

1190193.09

13645708.12

29420328.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ubezpieczenia grodzki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 900 141 zł.

Koszty operacyjne Ubezpieczenia grodzki wyniosły 3 708 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 592 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 900 141 zł w 2024 roku
• 799 436 zł w 2023 roku
• 464 694 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ubezpieczenia grodzki wyniosła 2 333 351 zł.

a

ktywa trwałe to 1 881 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 451 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 586 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 351 zł w 2024 roku.
• 2 126 807 zł w 2023 roku.
• 2 676 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

95769.64

120006.2

400568.84

528760.61

2676211.11

2126806.96

2333350.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.52

2.09

0.38

0.4

8.71

13.96

0.66

3.64

17.82

0.69

1.08

-0.46

0.2

0.19

0.84

0.92

0.55

0.49

0.89

1.49

0.4

0.36

0.9

1.32

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ubezpieczenia grodzki wyniosły 746 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 746 427 zł w 2024 roku
• 851 208 zł w 2023 roku
• 249 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95769.64

25914.34

0.27

120006.2

45140.54

0.38

400568.84

318803.35

0.8

528760.61

1780194.49

3.37

2676211.11

249136.95

0.09

2126806.96

851208.06

0.4

2333350.98

746426.86

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ubezpieczenia grodzki wykazała przychody na poziomie 6 074 560 zł.

Organizacja zarobiła 2 310 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 208 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 101 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 835 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 846 zł w 2024 roku
• 186 979 zł w 2023 roku
• 224 284 zł w 2022 roku

Wartość

0

18263

224284

186979

208846

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ubezpieczenia grodzki wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26104

0

0.00109

0

0.86641

0.64475

0.56825

0.43824

0.90136

0.86823

0.98306

0.95643

0

0.95358

0.84784

0.59099

0.55146

0.95748

0.94779

0.99699

0.99182

0

0.95982

0.86932

0.75055

0.77632

0.95342

0.94215

0.99189

0.99565

0

0.92486

0.89205

0.77754

0.94692

0.72094

0.70787

0.97461

0.08427

0.84179

0.96626

0.90905

0.9187

0.29475

0.89779

0.9103

0.93654

0.85256

0.95359

0.95654

0.9095

0.88744

0.63403

0.82407

0.82845

0.95206

0.94934

0.94339

0.94765

0.90707

0.8953

0.62693

0.82547

0.83196

0.93194

0.91061

0.93521

Powiązania

UBEZPIECZENIA GRODZKI - wspólnik, reprezentacja

G ADRIAN - wspólnik, prokurent

G PATRYK - prokurent, wspólnik

G ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2017

Ubezpieczenia Grodzki

Organizacja

wspólnik

08.11.2017

03.03.2022

G Andrzej

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

08.11.2017

G Patryk

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

08.11.2017

03.03.2022

G Beata

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

08.11.2017

03.03.2022

G Adrian

Październik 1990

Osoba

wspólnik

03.03.2022

G Andrzej

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

03.03.2022

G Adrian

Październik 1990

Osoba

prokurent

18.01.2018

G Adrian

Październik 1990

Osoba

prokurent

11.04.2023

G Patryk

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

Ubezpieczenia Grodzki

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UBEZPIECZENIA GRODZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	BONUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000362141
2	RISKMAN WROCŁAW SP. Z O.O.	0000440492
3	PROMESA BROKER SP. Z O.O.	0000066855
4	UNILINK ŻYCIE SP. Z O.O.	0000334376
5	CENTRUM UBEZPIECZEŃ I LEASINGU WIKTORSKI/WIELGÓRECKI	0000537604
6	UBEZPIECZENIA WŁODARCZYK S.K.A.	0000934092
7	KLIM BROKERS SP. Z O.O.	0000264729
8	INDEKA INSURANCE SP. Z O.O.	0001031110
9	SUPERPOLISA OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O.	0000337563
10	TRANSBROKERS.EU SP. Z O.O.	0000475034
11	INS SERVICES SP. Z O.O.	0000754412
12	AGENCJA FLORAND SP. Z O.O.	0000176209
13	POMERANIA BROKERS SP. Z O.O.	0000322173
14	PIERWSZY POLSKI DOM BROKERSKI SAGA BROKERS SP. Z O.O.	0000251916
15	KJF BROKER SP. Z O.O.	0000271458
16	ALFA STRATEGY SP. Z O.O.	0000319291
17	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
18	GEZET GABRYNIEWSKA SP. K.	0000946069
19	MBROKER NET SP. Z O.O.	0000311706
20	SZEWCZUK SP. Z O.O.	0000499008
21	KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO SP. Z O.O.	0000285649
22	SEGURO AG SP. Z O.O.	0000408612
23	SUPERPOLISA INSURANCE ALLIANCE SP. Z O.O.	0000723375
24	MULTI SERWIS SP. Z O.O.	0000646302
25	FIDES FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000277665
26	CARBO ASECURA S.A.	0000015735
27	POLSKA GRUPA ASEKURACYJNA SP. Z O.O.	0000570305
28	SUPERPOLISA.PL PEGAZ SP. Z O.O.	0000437098
29	SUPERPOLISA DORATEX SP. Z O.O.	0000408141
30	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994

UBEZPIECZENIA GRODZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000703087 NIP 6172212760 REGON 368709986

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UBEZPIECZENIA GRODZKI

UBEZPIECZENIA GRODZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000703087 NIP
6172212760 REGON
368709986