TSE POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000356345

Podsumowanie

aktywa

679 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

MYŚLIWSKA, 61E

Kod pocztowy

80-283

Rejestracja

2010-05-18

Rozpoczęcie działalności

2010-05-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tsepolska.pl

Email

rkrawczyk@tsepolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. TSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ ZARZĄD STANOWI PAWEŁ ANDRZEJ JANOWICZ - PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH TSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU TEJ SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z tłumaczeniami Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Specjalizacja w projektach dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego.
Dostarczanie kompleksowych projektów budynków mieszkalnych i usługowych.
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym koncepcyjnej i wykonawczej.
Nadzór autorski i prowadzenie klientów przez proces uzyskania pozwolenia na budowę.
Dbałość o środowisko i zgodność projektów z wymaganiami prawnymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSE Polska osiągnęła 2 073 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 073 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 997 076 zł.

Zysk netto wyniósł 76 608 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 073 684 zł w 2024 roku.
• 2 205 633 zł w 2023 roku.
• 1 375 375 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 608 zł w 2024 roku.
• 134 297 zł w 2023 roku.
• -119 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1131808.4

308515.17

1344020.23

588529.06

1654691.41

713473.74

1716924.78

881012.43

1508664.52

233262.87

1375374.86

-119846.92

2205633.4

134297.4

2073684.11

76607.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSE Polska wynosi 88 tys. zł.

EBITDA TSE Polska wynosi 119 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 800 zł w 2024 roku.
• 142 371 zł w 2023 roku.
• -118 240 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 681 zł w 2024 roku.
• 169 314 zł w 2023 roku.
• -95 229 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSE Polska wynosi 2 028 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 093 zł a 5 184 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 028 979 zł w 2024 roku.
• 2 290 249 zł w 2023 roku.
• 1 098 831 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25265.13

2013864.74

4319212.38

22404.03

3272533.76

8239406.84

25265.13

3982287.7

9988632.36

25265.13

4693931.37

12334174.02

271799.18

2210627.01

3771661.3

0

1098830.57

3438437.15

282637.04

2290248.91

5514083.5

340092.77

2028979.41

5184210.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSE Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSE Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSE Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSE Polska wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 159 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 595 zł.

Koszty operacyjne TSE Polska wyniosły 1 985 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 595 zł w 2024 roku
• 241 410 zł w 2023 roku
• 229 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSE Polska wyniosła 679 309 zł.

a

ktywa trwałe to 364 zł.

a

ktywa obrotowe to 678 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 453 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 309 zł w 2024 roku.
• 573 078 zł w 2023 roku.
• 530 553 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

381193.19

534375.94

578174.87

1118368.99

930344.51

530553.31

573078.24

679308.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -128.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

9.16

0.27

1.1

19.7

0.44

1.23

21.18

0.43

0.79

26.15

0.51

0.25

0.64

0.16

0.15

-0.23

-0.49

-0.09

0.23

0.36

0.06

0.11

0.17

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSE Polska wyniosły 225 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 852 zł w 2024 roku
• 196 229 zł w 2023 roku
• 288 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381193.19

347506.35

0.91

534375.94

504503.9

0.94

578174.87

544488.03

0.94

1118368.99

1084682.15

0.97

930344.51

567945.6

0.61

530553.31

288001.32

0.54

573078.24

196228.85

0.34

679308.6

225851.57

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSE Polska wykazała przychody na poziomie 2 073 684 zł.

Organizacja zarobiła 87 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 608 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1597 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 181 zł w 2024 roku
• 6995 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17257

0

6995

11181

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja TSE Polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89471

0.72892

0.61807

0.77822

0.86416

0.85034

0.96653

0.99112

0

0.9274

0.74505

0.66334

0.78541

0.91713

0.91411

0.98277

0.99354

0

0.9353

0.7705

0.67628

0.79168

0.90991

0.90508

0.98148

0.99428

0

0.94088

0.78298

0.76188

0.81612

0.92167

0.9177

0.95175

0.99669

0

0.83052

0.76389

0.73903

0.64185

0.67146

0.67376

0.73937

0.75211

0.80907

0.06135

0.7284

0.62878

0.61384

0.19807

0.17854

0.13628

0.07394

0

0.73804

0.78179

0.62844

0.49563

0.48594

0.44177

0.69643

0.60504

0.66643

0.63211

0.74278

0.60965

0.50063

0.43627

0.39671

0.55836

0.46917

0.67807

Powiązania

TSE POLSKA - reprezentacja, wspólnik

K ROMAN - wspólnik

J PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2010

J Paweł

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

18.05.2010

16.09.2011

Ł Wojciech

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

18.05.2010

27.05.2011

S Marcin

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

18.05.2010

Tse Polska

Organizacja

wspólnik

16.09.2011

K Roman

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

18.05.2010

Tse Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TSE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER ENGINEERING AND SCIENCE SP. Z O.O.	0000685335
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O.	0000144193
3	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000207674
4	MARIN TEKNIKK GDANSK SP. Z O.O.	0000511399
5	NV PROJEKT SP. Z O.O.	0000817251
6	"PAWIKAR" ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY I PROJEKTOWANIA SP. Z O.O.	0000187676
7	ELEKTROINSTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000771909
8	MURRAY & ASSOCIATES POLAND SP. Z O.O.	0000249564
9	ELPRO SP. Z O.O.	0000685305
10	BIURO PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH ENERCAD SP. Z O.O.	0000933158
11	LABORATORIUM BUDOWLANE MP SP. Z O.O.	0000665584
12	QUICKERSIM SP. Z O.O.	0000568018
13	CONSULTCHEM DESIGN SP. Z O.O.	0000827289
14	INFRA PROJECT SP. Z O.O.	0000373456
15	GRUPA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR BIM-3D SP. Z O.O.	0000966838
16	RACIBORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000027572
17	GRADIENS SP. Z O.O.	0000713120
18	RRG SP. Z O.O.	0000701108
19	MOVIL M3 SP. Z O.O.	0000966015
20	NOVA INVESTA SP. Z O.O.	0000589952
21	EP PROJEKT SP. Z O.O.	0000941920
22	RESS-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000476861
23	PAVEC SP. Z O.O.	0000656687
24	MARIN TEKNIKK SZCZECIN SP. Z O.O.	0000289331
25	JUGO SP. Z O.O.	0000590520
26	XGEO SP. Z O.O.	0001001320
27	PROPES SP. Z O.O.	0000582006
28	PWS PROJEKT PAWEŁ SIKORA SP. K.	0000937415
29	2K PROJEKT SP. Z O.O.	0000598607
30	NB INVEST SP. Z O.O.	0000684444

TSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000356345 NIP 5833101288 REGON 221018960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSE POLSKA

TSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000356345 NIP
5833101288 REGON
221018960