Projektowanie 3D CAD w górnictwie odkrywkowym i automotive
Symulacje CFD i MES dla branży inżynieryjnej
Projektowanie i optymalizacja maszyn przemysłowych
Zarządzanie projektami za pomocą platformy JIRA i Google Cloud
Grupa Inżynieryjna Konstrubowski to renomowane biuro konstrukcyjne z siedzibą w Poznaniu, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług projektowych i inżynieryjnych. Firma oferuje swoje usługi w różnych sektorach przemysłu, w tym w górnictwie odkrywkowym, branży automotive oraz w zakresie projektowania maszyn przemysłowych. Dzięki zaawansowanym technikom modelowania 3D CAD i nowoczesnym narzędziom do obliczeń inżynierskich, Konstrubowski jest w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W dziedzinie górnictwa odkrywkowego oferują projektowanie stacjonarnych i półmobilnych stacji kruszących oraz konstrukcji nośnych, dostarczając pełen zakres dokumentacji technicznej oraz modeli 3D. W sektorze automotive firma zajmuje się modelowaniem powierzchniowym, symulacjami aerodynamicznymi oraz projektowaniem wnętrz i poszycia pojazdów. Konstrubowski współpracuje z wieloma klientami, oferując swoje usługi projektowania w oprogramowaniach takich jak Siemens NX czy Solid Edge.W branży maszyn przemysłowych firma projektuje piece do odlewania i hartowania metali oraz linie do obróbki termicznej, a także prowadzi projekty związane ze spalarniami śmieci. Firma Konstrubowski jest także wybitnie doświadczona w przeprowadzaniu zaawansowanych obliczeń inżynierskich, w tym symulacji CFD, MES i DEM, które służą do optymalizacji projektów pod względem mechaniki płynów, wytrzymałości konstrukcyjnej oraz analizy materiałów sypkich.Zespół Konstrubowski składa się z wykwalifikowanych inżynierów, którzy angażują się w nieustanne poszukiwanie efektywności i precyzji w swoich projektach. Firma korzysta z platformy JIRA do zarządzania projektami oraz Google Cloud do przechowywania i udostępniania danych, co pozwala na zdalne i bezpieczne współdziałanie. Dzięki wiedzy i kreatywności zespołu, Konstrubowski dostarcza rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością i dopracowaniem szczegółów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Inżynieryjna Konstrubowski osiągnęła 1 556 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 556 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 013 771 zł.
Strata netto wyniosła 457 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 556 479 zł w 2024 roku.
• 1 969 964 zł w 2023 roku.
• 1 448 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -457 292 zł w 2024 roku.
• 79 286 zł w 2023 roku.
• 70 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wynosi -439 tys. zł.
EBITDA Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wynosi -422 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wynosi 1 037 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 891 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 652 zł w 2024 roku.
• 1 781 398 zł w 2023 roku.
• 1 337 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inżynieryjna Konstrubowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 400 756
zł.
Koszty operacyjne Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wyniosły 1 995 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 400 756 zł w 2024 roku
• 1 310 374 zł w 2023 roku
• 886 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wyniosła 381 527 zł.
a
ktywa trwałe to 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 380 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -256 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 527 zł w 2024 roku.
• 481 489 zł w 2023 roku.
• 277 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -120%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wyniosły 637 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 562 zł w 2024 roku
• 280 231 zł w 2023 roku
• 155 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wykazała przychody na poziomie 1 556 479 zł.
Organizacja zarobiła -457 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -457 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9093 zł w 2023 roku
• 544 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Inżynieryjna Konstrubowski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.