Organizacja Xgeo osiągnęła 2 252 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 252 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 244 751 zł.
Zysk netto wyniósł 7648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 750 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 252 399 zł w 2025 roku. • 2 145 960 zł w 2024 roku. • 2 293 673 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7648 zł w 2025 roku. • 85 753 zł w 2024 roku. • 66 839 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xgeo wynosi 1 656 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 479 zł a 5 630 996 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 656 121 zł w 2025 roku. • 1 891 847 zł w 2024 roku. • 1 850 353 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xgeo wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Xgeo wynosi 60 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Xgeo wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Xgeo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 250361. XGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001320. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2022.
[RDF/706599/25/914]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 250360. XGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001320. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2022.
[RDF/706599/25/513]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 240108. XGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001320. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2022.
[RDF/589235/24/989]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 240107. XGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001320. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2022.
[RDF/589230/24/384]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
09.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1192010. XGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001320. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.11.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/9026/22/695]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XGEO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat
KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu
70 kod pocztowy 25-734 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.11.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. STĘSICKI 2. WIKTOR 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. STĘSICKA 2. EWELINA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STĘSICKI 2. WIKTOR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
5 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Xgeo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xgeo wynosi 2,66%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,830% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2025 roku. • 1,20% w 2024 roku. • 1,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xgeo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xgeo wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 42 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2025 roku. • 86 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
797 234
zł.
Koszty operacyjne Xgeo wyniosły
2 238 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 797 234 zł w 2025 roku • 580 778 zł w 2024 roku • 331 336 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2025 roku •
28% w 2024 roku •
15% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xgeo wyniosła 1 014 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 129 zł.
a
ktywa trwałe to 29 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 240 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 153 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 014 460 zł sumy bilansowej i 165 240 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 717 675 zł sumy bilansowej i 157 592 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 915 439 zł sumy bilansowej i 71 839 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xgeo wyniosły 849 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 849 220 zł w 2025 roku • 560 083 zł w 2024 roku • 843 600 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xgeo wykazała przychody na poziomie 2 252 399 zł.
Organizacja zarobiła 13 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6027 zł w 2025 roku • 13 384 zł w 2024 roku • 10 286 zł w 2023 roku
