Organizacja FIM osiągnęła 3 827 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 827 204 zł. Pozostałe przychody to 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 830 859 zł.
Zysk netto wyniósł 996 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 827 468 zł w 2024 roku.
• 2 227 299 zł w 2023 roku.
• 3 675 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 345 zł w 2024 roku.
• 1 211 762 zł w 2023 roku.
• 725 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FIM wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA FIM wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
166 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 234 965 zł w
2024 roku.
• 1 594 711 zł w
2023 roku.
• 1 001 954 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 293 933 zł w
2024 roku.
• 1 655 345 zł w
2023 roku.
• 1 080 922 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FIM wynosi 13 208 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 741 201 zł a 35 578 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 208 020 zł w 2024 roku.
• 12 255 653 zł w 2023 roku.
• 10 367 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FIM wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FIM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 444
zł.
Koszty operacyjne FIM wyniosły 2 592 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 444 zł w 2024 roku
• 169 790 zł w 2023 roku
• 206 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FIM wyniosła 12 150 549 zł.
a
ktywa trwałe to 9 483 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 666 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 150 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 894 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 255 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 031 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 150 549 zł w 2024 roku.
• 15 585 144 zł w 2023 roku.
• 15 937 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FIM wyniosły 3 255 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 150 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 255 888 zł w 2024 roku
• 7 686 827 zł w 2023 roku
• 9 251 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FIM wykazała przychody na poziomie 3 827 468 zł.
Organizacja zarobiła 996 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku