KRZYŻANOWSKI PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000347896 NIP
9482551972 REGON
142104838

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
179,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
102,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
55,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
363,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIONKI
Adres
UL. ZAKŁADOWA, 7
Kod pocztowy
26-670
Rejestracja
2010-02-08
Rozpoczęcie działalności
2009-11-24
Kapitał zakładowy
1039800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻNA WYBIERAĆ WICEPREZESÓW.
Branże
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowegoProdukcja przyprawPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzywProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja soków z owoców i warzywProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowychPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiuPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiuProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznychNaprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzyżanowski Partners osiągnęła 102 782 601 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 53 160 786 zł. Pozostałe przychody to 49 621 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -2 137 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 55 298 617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 547 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 782 601 zł w 2024 roku.
• 56 651 383 zł w 2023 roku.
• 52 256 338 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 871 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 298 617 zł w 2024 roku.
• 5 703 209 zł w 2023 roku.
• 2 049 812 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Krzyżanowski Partners wynosi 363 882 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 166 637 zł a 774 180 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 490 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 363 882 837 zł w 2024 roku.
• 106 023 098 zł w 2023 roku.
• 84 202 076 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Krzyżanowski Partners wynosi 10,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Krzyżanowski Partners wynosi 11,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 435 769 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 071 243 zł w 2024 roku.
• 9 184 790 zł w 2023 roku.
• 4 402 789 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 617 451 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 488 936 zł w 2024 roku.
• 10 622 047 zł w 2023 roku.
• 5 821 837 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krzyżanowski Partners wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzyżanowski Partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krzyżanowski Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Krzyżanowski Partners wynosi 2,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 279 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,78 mln zł w 2024 roku.
• 12,12 mln zł w 2023 roku.
• 10,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 758 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Krzyżanowski Partners wyniosły 43 089 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 702 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 758 521 zł w 2024 roku
• 6 354 671 zł w 2023 roku
• 5 910 898 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Krzyżanowski Partners wyniosła 179 602 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 171 624 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 977 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 602 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 98 888 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 713 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 018 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 602 213 zł w 2024 roku.
• 104 652 166 zł w 2023 roku.
• 118 634 399 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Krzyżanowski Partners wyniosły 80 713 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 602 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 166 077 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 713 364 zł w 2024 roku
• 44 061 933 zł w 2023 roku
• 63 747 375 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzyżanowski Partners wykazała przychody na poziomie 102 782 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 56 981 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 682 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 298 617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 240 360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 682 520 zł w 2024 roku
• 1 302 588 zł w 2023 roku
• 512 312 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzyżanowski Partners wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 dni
2023
−4 dni
2022
−2 dni
2021
+4 mies. 24 dni
2020
+1 mies. 23 dni
2019
−10 dni
2018
−12 dni
2017
+1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Holding Krzyżanowski Partners posiada 8665 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.10.2020 jest Holding Krzyżanowski Partners kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2018 do 21.10.2020 był Holding Krzyżanowski Partners kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.11.2016 do 30.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Holding Krzyżanowski Partners. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do KRZYŻANOWSKI PARTNERS

OrganizacjaNumer KRS
1
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO NOWAKOWSKI SP. Z O.O.
0000655825
2
FOOD KING PRODUCTION SP. Z O.O.
0000628508
3
INDYK-ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000232526
4
ŚWIEŻYZNA SP. Z O.O.
0000098565
5
ROLPEK 2 SP. Z O.O.
0000185174
6
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO DWORECKI SP. K.
0000988035
7
KISZECZKA SP. Z O.O. SP. K.
0000383429
8
FIRMA "LEGIERSKI" LEGIERSKI LESZEK, LEGIERSKI ZDZISŁAW
0000980965
9
PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE ALIBABA SP. Z O.O.
0000969871
10
PRZETWÓRSTWO MIĘSNE "PŁATEK" SP. J.
0000369965
11
ZAKŁADY MIĘSNE NIEBIESZCZAŃSCY SP. K.
0001088910
12
MEAT SOLUTION SP. Z O.O.
0000180906
13
DROZD SP. J.
0000094274
14
SZAJEK SP. Z O.O.
0001027135
15
ZYCHOWICZ PRZETWÓRSTWO MIĘSA SP. K.
0000721706
16
WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE "AGRICO" ZAKŁAD PRACY
0000118134
17
ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" SP. Z O.O.
0000815001
18
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAXPOL SP. Z O.O.
0000099193
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAMAR"
0000054893
20
ZAKŁADY MIĘSNE "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A.
0000029756
21
ULKEM DÖNERPRODUKTION SP. Z O.O.
0000393466
22
STARMEAT DANIEL KATOWICZ, HENRYK IGNATOWICZ SP. Z O.O.
0001038850
23
DOST FOOD PRODUCTION SP. Z O.O.
0000583230
24
ZAKŁAD MASARSKI "KRAWCZYK" SP. Z O.O. SP. K.
0000591872
25
VECTOR-FOOD KRZYSZTOF KANIUK I MARLENA KANIUK SP. J.
0000021081
26
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO WOJCIECH ZIELIŃSKI I S-KA
0000094816
27
AL-EM MIERNIK SP. Z O.O.
0000951631
28
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "JAN BIELESZ" SP. Z O.O.
0000195319
29
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "GROT" SP. Z O.O.
0000933810
30
KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O.
0000416005