Organizacja Zychowicz przetwórstwo mięsa osiągnęła 119 597 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 592 565 zł. Pozostałe przychody to 4445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 149 792 zł.
Zysk netto wyniósł 442 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 919 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 597 010 zł w 2022 roku.
• 95 355 094 zł w 2021 roku.
• 89 786 917 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 773 zł w 2022 roku.
• 2 123 797 zł w 2021 roku.
• 573 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zychowicz przetwórstwo mięsa wynosi 86 460 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 427 734 zł a 298 992 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 292 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 460 299 zł w 2022 roku.
• 76 691 038 zł w 2021 roku.
• 65 389 808 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zychowicz przetwórstwo mięsa wyniosła 24 618 808 zł.
a
ktywa trwałe to 13 891 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 727 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 618 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 610 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 008 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 923 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 618 808 zł w 2022 roku.
• 21 376 557 zł w 2021 roku.
• 20 022 332 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zychowicz przetwórstwo mięsa wyniosły 18 008 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 618 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 601 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 008 320 zł w 2022 roku
• 15 208 842 zł w 2021 roku
• 15 707 776 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zychowicz przetwórstwo mięsa wykazała przychody na poziomie 119 597 010 zł.
Organizacja zarobiła 555 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 981 zł w 2022 roku
• 69 450 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zychowicz przetwórstwo mięsa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZYCHOWICZ PRZETWÓRSTWO MIĘSA