Organizacja "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne osiągnęła 1 452 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 452 226 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 352 259 zł.
Zysk netto wyniósł 99 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 452 307 zł w 2022 roku.
• 1 442 449 zł w 2021 roku.
• 1 216 969 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 967 zł w 2022 roku.
• 549 220 zł w 2021 roku.
• 100 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wynosi 4 028 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
999 674 zł a 14 190 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 028 886 zł w 2022 roku.
• 5 744 349 zł w 2021 roku.
• 3 342 794 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wyniosła 6 884 670 zł.
a
ktywa trwałe to 4 165 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 719 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 884 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 547 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 336 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 884 670 zł w 2022 roku.
• 6 780 266 zł w 2021 roku.
• 6 478 765 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wyniosły 3 336 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 884 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 336 921 zł w 2022 roku
• 3 332 484 zł w 2021 roku
• 3 641 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wykazała przychody na poziomie 1 452 307 zł.
Organizacja zarobiła 100 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.