"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O. | KRS: 0000056082

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

147 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŻŁOBIZNA

Adres

MALINOWA, 20

Kod pocztowy

49-305

Rejestracja

2001-11-26

Rozpoczęcie działalności

1996-06-27

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ir-Pol Agrotechniczne osiągnęła 1 392 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 392 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 245 199 zł.

Zysk netto wyniósł 147 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 242 zł w 2024 roku.
• 1 620 867 zł w 2023 roku.
• 1 452 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 043 zł w 2024 roku.
• 222 152 zł w 2023 roku.
• 99 967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1364783.72

208736.84

1149103.73

98644.25

1632002.93

362575.87

1216968.7

100865.03

1442449.38

549219.87

1452307.02

99967.44

1620867.47

222152.4

1392242.12

147042.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ir-Pol Agrotechniczne wynosi 402 tys. zł.

EBITDA ir-Pol Agrotechniczne wynosi 465 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 139 zł w 2024 roku.
• 543 403 zł w 2023 roku.
• 403 800 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 043 zł w 2024 roku.
• 608 438 zł w 2023 roku.
• 479 116 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ir-Pol Agrotechniczne wynosi 4 408 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 470 427 zł a 15 426 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 408 715 zł w 2024 roku.
• 4 751 289 zł w 2023 roku.
• 4 028 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1706457.34

3451260.52

9101105.84

986442.5

2941086.69

9495682.84

2071103.83

4609409.27

11045887.12

1008650.3

3342793.79

11349446.44

2163674.07

5744348.51

13791125.92

999674.4

4028886.16

14190995.84

2221524

4751289.12

14837873.08

1470426.9

4408715.39

15426043.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ir-Pol Agrotechniczne wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ir-Pol Agrotechniczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 951 zł.

Koszty operacyjne ir-Pol Agrotechniczne wyniosły 990 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 951 zł w 2024 roku
• 67 978 zł w 2023 roku
• 68 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ir-Pol Agrotechniczne wyniosła 6 768 111 zł.

a

ktywa trwałe to 4 036 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 731 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 768 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 856 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 911 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 768 111 zł w 2024 roku.
• 6 849 072 zł w 2023 roku.
• 6 884 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5480457.76

6175960.48

6389793.89

6478765.05

6780265.84

6884669.86

6849071.98

6768111.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.26

0.15

0.02

0.04

0.31

0.09

0.06

0.13

0.33

0.22

0.02

0.04

0.28

0.08

0.16

0.48

0.38

0.01

0.03

0.28

0.07

0.03

0.06

0.34

0.14

0.02

0.04

0.29

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ir-Pol Agrotechniczne wyniosły 2 911 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 768 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 911 600 zł w 2024 roku
• 3 139 604 zł w 2023 roku
• 3 336 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5480457.76

3205181.3

0.58

6175960.48

3802039.77

0.62

6389793.89

3628322.11

0.57

6478765.05

3641403.44

0.56

6780265.84

3332484.36

0.49

6884669.86

3336920.9

0.48

6849071.98

3139603.71

0.46

6768111.32

2911600.36

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ir-Pol Agrotechniczne wykazała przychody na poziomie 1 392 242 zł.

Organizacja zarobiła 147 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1951 zł w 2023 roku
• 208 zł w 2022 roku

Wartość

0

208

1951

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja ir-Pol Agrotechniczne wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7148

0.60664

0.63091

0.65056

0.60317

0.71495

0.6463

0.6236

0.62457

0.58281

0.66724

0.68519

0.51385

0.74709

0.53737

0.49532

0.80044

0.64069

0.6709

0.66545

0.69362

0.77973

0.74549

0.71558

0.58036

0.5767

0.66402

0.67474

0.42511

0.67267

0.47804

0.43744

0

0.73184

0.59157

0.6605

0.65866

0.73275

0.79575

0.64711

0.66142

0

0.5084

0.54989

0.63705

0.65253

0.33406

0.56494

0.3818

0.37287

0.60207

0.66498

0.56507

0.62414

0.63073

0.56776

0.7497

0.56179

0.55943

0.65165

0.60137

0.52727

0.60194

0.62844

0.49934

0.69231

0.49769

0.48506

0

Powiązania

H KEVIN - wspólnik, reprezentacja

G HANRAHAN ELŻBIETA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

G Hanrahan Elżbieta

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

26.11.2001

10.03.2004

G Hanrahan Elżbieta

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

26.11.2001

10.03.2004

O'reilly Thomas Joseph

Osoba

wspólnik

10.03.2004

31.01.2014

O'reilly Thomas Joseph

Osoba

wspólnik

26.11.2001

31.01.2014

O'reilly Edmond Brian

Osoba

wspólnik

31.01.2014

H Kevin

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

28.02.2003

G Hanrahan Elżbieta

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

06.12.2018

H Kevin

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

06.12.2018

Hanrahan Kevin

Osoba

Udziałowcy

Galant Hanrahan Elżbieta posiada 76 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.

Hanrahan Kevin posiada 74 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2014 jest Galant Hanrahan Elżbieta kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2004 do 31.01.2014 była Galant Hanrahan Elżbieta kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 26.11.2001 do 10.03.2004 najwięcej udziałów posiadała Galant Hanrahan Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do "IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
2	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
4	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
5	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
6	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
7	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
8	GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.	0000515055
9	TECTRA SP. Z O.O.	0000143574
10	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
11	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
13	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
14	001PA SP. Z O.O.	0000394820
15	G-FARM SP. Z O.O.	0000419221
16	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
17	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STOSZOWICACH W LIKWIDACJI	0000086224
19	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
20	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
21	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
22	AGRO-FARM-TETYŃ SP. Z O.O.	0000193355
23	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
24	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.	0000048502
26	MRÓZ-OLEJE SP. Z O.O.	0000241681
27	RAPS KOTOWO SP. Z O.O.	0000340638
28	AGRI POLEN SP. Z O.O.	0000119832
29	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
30	AGRA-KASZUBSKIE SP. Z O.O.	0000117511

"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000056082 NIP 7471324504 REGON 531138291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE

"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000056082 NIP
7471324504 REGON
531138291