Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 5 905 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 904 778 zł. Pozostałe przychody to 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 515 331 zł.
Zysk netto wyniósł 1 389 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 905 064 zł w 2022 roku.
• 4 221 613 zł w 2021 roku.
• 3 486 004 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 389 447 zł w 2022 roku.
• 1 122 147 zł w 2021 roku.
• 1 237 368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 14 038 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 544 358 zł a 24 236 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 962 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 038 854 zł w 2022 roku.
• 11 086 769 zł w 2021 roku.
• 10 793 902 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 6 490 659 zł.
a
ktywa trwałe to 2 941 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 549 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 490 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 059 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 490 659 zł w 2022 roku.
• 5 388 037 zł w 2021 roku.
• 5 370 431 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 431 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 490 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 515 zł w 2022 roku
• 343 007 zł w 2021 roku
• 676 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 5 905 064 zł.
Organizacja zarobiła 1 435 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 389 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 396 zł w 2022 roku
• 1168 zł w 2021 roku
• 570 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN