Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "armarol" osiągnęła 2 986 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 986 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 925 690 zł.
Zysk netto wyniósł 60 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 986 310 zł w 2022 roku.
• 3 178 287 zł w 2021 roku.
• 2 512 039 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 620 zł w 2022 roku.
• 582 119 zł w 2021 roku.
• 143 295 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "armarol" wynosi 6 972 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 201 zł a 25 276 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 972 654 zł w 2022 roku.
• 9 291 169 zł w 2021 roku.
• 6 730 119 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "armarol" wyniosła 7 836 499 zł.
a
ktywa trwałe to 4 501 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 334 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 836 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 319 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 517 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 836 499 zł w 2022 roku.
• 6 925 218 zł w 2021 roku.
• 6 634 429 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "armarol" wyniosły 1 517 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 836 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 517 432 zł w 2022 roku
• 466 771 zł w 2021 roku
• 658 101 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "armarol" wykazała przychody na poziomie 2 986 310 zł.
Organizacja zarobiła 72 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 020 zł w 2022 roku
• 10 394 zł w 2021 roku
• 8716 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "armarol" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.