Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.t.kościuszki w polance wielkie osiągnęła 7 608 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 605 628 zł. Pozostałe przychody to 2964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 424 680 zł.
Zysk netto wyniósł 1 180 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 521 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 608 592 zł w 2022 roku.
• 5 521 556 zł w 2021 roku.
• 5 083 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 180 948 zł w 2022 roku.
• 583 403 zł w 2021 roku.
• 523 425 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.t.kościuszki w polance wielkie wynosi 14 215 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 419 202 zł a 23 569 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 047 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 215 390 zł w 2022 roku.
• 9 985 214 zł w 2021 roku.
• 9 417 741 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.t.kościuszki w polance wielkie wyniosła 9 391 474 zł.
a
ktywa trwałe to 6 547 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 843 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 391 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 892 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 499 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 391 474 zł w 2022 roku.
• 8 012 726 zł w 2021 roku.
• 7 891 206 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.t.kościuszki w polance wielkie wyniosły 3 499 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 391 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 499 205 zł w 2022 roku
• 2 718 639 zł w 2021 roku
• 2 644 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.t.kościuszki w polance wielkie wykazała przychody na poziomie 7 608 592 zł.
Organizacja zarobiła 1 180 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 180 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im.t.kościuszki w polance wielkie wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.T.KOŚCIUSZKI W POLANCE WIELKIE