Organizacja "agrar-biesowice" osiągnęła 4 996 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 996 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 958 176 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 996 859 zł w 2022 roku.
• 3 307 155 zł w 2021 roku.
• 3 553 996 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 683 zł w 2022 roku.
• -80 663 zł w 2021 roku.
• 574 203 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrar-biesowice" wynosi 7 485 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 541 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 485 970 zł w 2022 roku.
• 2 204 770 zł w 2021 roku.
• 4 666 142 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrar-biesowice" wyniosła 7 856 538 zł.
a
ktywa trwałe to 5 419 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 437 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 856 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 843 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 700 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 856 538 zł w 2022 roku.
• 7 380 685 zł w 2021 roku.
• 5 501 643 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrar-biesowice" wyniosły 10 700 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 856 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 700 525 zł w 2022 roku
• 11 263 354 zł w 2021 roku
• 9 766 239 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku
• 178% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrar-biesowice" wykazała przychody na poziomie 4 996 859 zł.
Organizacja zarobiła 1 054 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 180 zł w 2022 roku
• 31 632 zł w 2021 roku
• 23 050 zł w 2020 roku
Organizacja "agrar-biesowice" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lesisz Piotr
posiada 87 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.
Panzer Siegfried
posiada 87 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lesisz Piotr (50% udziałów)
• Panzer Siegfried (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2003 do 13.06.2014
był Panzer Siegfried
kontrolując 99% udziałów.