Produkcja i montaż ślusarki aluminiowej i przeciwpożarowej
Systemy aluminiowe o wysokiej efektywności energetycznej
Prefabrykacja profili aluminiowych
Oferowanie ogrodów zimowych oraz nowoczesnych fasad
Realizacja kompleksowych projektów z dokumentacją techniczną
Isodomus Aluminium to firma, która specjalizuje się w produkcji oraz montażu ślusarki aluminiowej, w tym systemów przeciwwogniowych. Działa w oparciu o renomowane systemy profili aluminiowych, takie jak SAPA oraz Wicona, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych rozwiązań. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami szyb, okien oraz okuć, takimi jak Saint Gobain, Pilkington, Dorma i GEZE, Isodomus Aluminium zapewnia swoim klientom produkty o doskonałych parametrach użytkowych i estetycznych. W ofercie firmy znajdują się m.in. automatyczne drzwi przesuwne, efektywne energetycznie okna, nowoczesne fasady oraz ogrody zimowe, charakteryzujące się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Isodomus Aluminium dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i wykwalifikowanym zespołem monterów, co umożliwia produkcję zindywidualizowanych zamówień oraz realizację skomplikowanych projektów. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort swoim klientom. W ciągu swojej działalności, Isodomus Aluminium zyskał uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i rzetelności w dostosowywaniu usług do wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isodomus aluminium osiągnęła 5 021 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 019 550 zł. Pozostałe przychody to 1619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 794 913 zł.
Zysk netto wyniósł 224 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 021 169 zł w 2024 roku.
• 4 356 382 zł w 2023 roku.
• 6 750 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 637 zł w 2024 roku.
• 511 366 zł w 2023 roku.
• 882 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isodomus aluminium wynosi 294 tys. zł.
EBITDA Isodomus aluminium wynosi 325 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 840 zł w
2024 roku.
• 570 966 zł w
2023 roku.
• 974 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 584 zł w
2024 roku.
• 596 420 zł w
2023 roku.
• 996 326 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isodomus aluminium wynosi 4 445 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 476 zł a 12 552 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 445 471 zł w 2024 roku.
• 5 286 325 zł w 2023 roku.
• 8 611 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isodomus aluminium wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 302
zł.
Koszty operacyjne Isodomus aluminium wyniosły 4 725 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 302 zł w 2024 roku
• 488 668 zł w 2023 roku
• 476 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isodomus aluminium wyniosła 1 961 293 zł.
a
ktywa trwałe to 109 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 851 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 961 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 961 293 zł w 2024 roku.
• 1 365 425 zł w 2023 roku.
• 1 852 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isodomus aluminium wyniosły 1 695 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 961 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 325 zł w 2024 roku
• 916 619 zł w 2023 roku
• 1 078 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isodomus aluminium wykazała przychody na poziomie 5 021 169 zł.
Organizacja zarobiła 260 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 102 zł w 2024 roku
• 32 422 zł w 2023 roku
• 100 220 zł w 2022 roku