Organizacja Polesie osiągnęła 237 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 760 zł.
Strata netto wyniosła 115 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 266 zł w 2022 roku.
• 406 456 zł w 2021 roku.
• 258 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 494 zł w 2022 roku.
• 119 081 zł w 2021 roku.
• 13 851 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polesie wynosi 2 677 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 433 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 677 039 zł w 2022 roku.
• 3 352 776 zł w 2021 roku.
• 2 743 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polesie wyniosła 3 794 270 zł.
a
ktywa trwałe to 3 284 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 794 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 358 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 788 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 794 270 zł w 2022 roku.
• 3 777 500 zł w 2021 roku.
• 3 767 681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polesie wyniosły 435 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 794 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 788 zł w 2022 roku
• 303 524 zł w 2021 roku
• 412 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polesie wykazała przychody na poziomie 237 266 zł.
Organizacja zarobiła -115 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Polesie wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.