Organizacja Spółdzielnia produkcji rolne osiągnęła 2 414 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 362 223 zł. Pozostałe przychody to 51 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 935 813 zł.
Zysk netto wyniósł 426 411 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 414 183 zł w 2023 roku.
• 3 214 861 zł w 2022 roku.
• 2 436 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 411 zł w 2023 roku.
• 1 456 524 zł w 2022 roku.
• 796 559 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji rolne wynosi 6 853 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 538 061 zł a 18 869 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -246 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 853 159 zł w 2023 roku.
• 11 673 868 zł w 2022 roku.
• 7 837 438 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji rolne wyniosła 5 285 638 zł.
a
ktywa trwałe to 2 570 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 715 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 285 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 717 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 285 638 zł w 2023 roku.
• 5 582 151 zł w 2022 roku.
• 4 923 285 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji rolne wyniosły 568 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 285 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 223 zł w 2023 roku
• 642 776 zł w 2022 roku
• 887 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolne wykazała przychody na poziomie 2 414 183 zł.
Organizacja zarobiła 432 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5823 zł w 2023 roku
• 6345 zł w 2022 roku
• 11 888 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolne wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNE