GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000184289

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

333 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KAMIENIEC

Adres

, 9

Kod pocztowy

62-235

Rejestracja

2004-01-08

Rozpoczęcie działalności

1993-02-18

Kapitał zakładowy

64000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla świń Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla owiec i kóz Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Kamieniec osiągnęła 1 410 668 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 410 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 078 156 zł.

Zysk netto wyniósł 332 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 410 668 zł w 2024 roku.
• 1 223 644 zł w 2023 roku.
• 3 377 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 512 zł w 2024 roku.
• -4 015 486 zł w 2023 roku.
• 915 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

134848.72

22941.45

1998375.45

-1501228.62

2158472.19

-222311.08

5520774.87

3552658.87

3377619.4

915667.26

1223644.41

-4015485.74

1410667.8

332511.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Kamieniec wynosi 377 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Kamieniec wynosi 394 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Kamieniec wynosi 4 619 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 116 002 zł a 12 530 249 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 619 914 zł w 2024 roku.
• 2 915 801 zł w 2023 roku.
• 11 026 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1348487.2

4631729.37

13591598.4

229414.5

3985982.38

13682964.2

0

2771884.62

7678049.72

0

3199389

9388840.2

4424901.69

22316053.75

49737224.18

5066429.1

11026067.44

27262144.72

0

2915800.77

11200201.76

2116001.7

4619913.89

12530248.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Kamieniec wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Kamieniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 837 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Kamieniec wyniosły 1 033 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 837 zł w 2024 roku
• 165 844 zł w 2023 roku
• 282 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Kamieniec wyniosła 5 007 218 zł.

a

ktywa trwałe to 2 901 303 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 105 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 007 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 132 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 874 656 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 080 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 007 218 zł w 2024 roku.
• 3 591 513 zł w 2023 roku.
• 7 252 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12572934.02

12550504.27

11282609.6

9553824.12

6093204.37

7252186.62

3591512.98

5007218.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

2.11

0

0.36

-0.13

-0.78

-0.51

-0.75

-0.02

-0.09

0.04

-0.1

0.58

0.6

0.71

0.64

0.13

0.29

0.27

-1.12

-1.43

-3.27

-3.28

0.07

0.11

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Kamieniec wyniosły 1 874 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 007 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 042 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 874 656 zł w 2024 roku
• 791 463 zł w 2023 roku
• 436 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12572934.02

9175034.42

0.73

12550504.27

9129763.22

0.73

11282609.6

9363097.17

0.83

9553824.12

7206614.07

0.75

6093204.37

193335.45

0.03

7252186.62

436650.44

0.06

3591512.98

791462.54

0.22

5007218.44

1874656.24

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Kamieniec wykazała przychody na poziomie 1 410 668 zł.

Organizacja zarobiła 333 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 741 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 741 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2755 zł w 2022 roku

Wartość

0

2257.27

2755

0

741

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Kamieniec wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66336

0.82244

0.73327

0.46204

0.98228

0.5181

0.82112

0.73588

0.29898

0.87795

0.01357

0.68691

0.80394

0.78364

0.10106

0.1342

0.0898

0.03544

0

0.0775

0.68912

0.76442

0.75788

0.20253

0.32396

0.18244

0.09635

0

0.96301

0.85041

0.63716

0.1843

0.90766

0.90247

0.97571

0.91536

0.69888

0.7458

0.69749

0.64766

0.24424

0.61171

0.57833

0.72794

0.58422

0.68913

0.00321

0.51727

0.49059

0.45754

0.04852

0.04841

0.01934

0.02053

0

0.70702

0.53138

0.53113

0.59684

0.68218

0.67203

0.73206

0.6942

0.57618

Powiązania

D TERESA - wspólnik

N RAFAŁ - reprezentacja

N JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2004

28.01.2025

S Julian

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

08.01.2004

24.05.2004

S Julian

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

08.01.2004

24.05.2004

D Marek

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

24.05.2004

31.05.2022

D Marek

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

31.05.2022

D Teresa

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

28.01.2025

N Justyna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

08.01.2004

28.01.2025

S Julian

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

08.01.2004

03.02.2010

D Marek

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

03.02.2010

02.03.2015

G Aleksandra

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

02.03.2015

28.01.2025

G Aleksandra

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

28.01.2025

N Justyna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

28.01.2025

N Rafał

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Nowińska Justyna posiada 33 udziałów, które stanowią 51.6% firmy.

Dybała Teresa posiada 24 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest Nowińska Justyna kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2022 do 28.01.2025 był Sobecki Julian kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 24.05.2004 do 31.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Sobecki Julian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMARADZ FARMING COMPANY SP. Z O.O.	0000221484
2	SAD SP. Z O.O.	0000211604
3	SILKA SP. Z O.O.	0000083080
4	TERRA NOVA SP. Z O.O.	0000058776
5	ZUK MR SP. Z O.O.	0000472239
6	AGRAROL SP. Z O.O.	0000388503
7	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE"	0000111359
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JANTAR W LIKWIDACJI	0000151865
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "AGROMERINO"	0000170879
11	FOLWARK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000330286
12	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
13	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGROFERM" LUBNO SP. Z O.O.	0000194864
15	LEAGRO-POL SP. Z O.O.	0000533289
16	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
17	MOL-POLA II SP. Z O.O.	0000244381
18	H4B SP. Z O.O.	0000287372
19	DD-AGRO SP. Z O.O.	0000189625
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PEGROL" SP. Z O.O.	0000059621
21	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000099465
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICACH	0000152300
23	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
24	VIAGRI SP. Z O.O.	0000222486
25	WIECHLICE SP. Z O.O.	0000510615
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRA-TECH"	0000042722
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-NASIONA" SP. Z O.O.	0000549627
28	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
29	JALVI SP. Z O.O.	0000044666
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003

GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184289 NIP 5570003191 REGON 090334001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC

GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184289 NIP
5570003191 REGON
090334001