Organizacja Gospodarstwo rolne kamieniec osiągnęła 3 377 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 377 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 461 952 zł.
Zysk netto wyniósł 915 667 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 377 619 zł w 2022 roku.
• 5 520 775 zł w 2021 roku.
• 2 158 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 915 667 zł w 2022 roku.
• 3 552 659 zł w 2021 roku.
• -222 311 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne kamieniec wynosi 11 026 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 066 429 zł a 27 262 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 278 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 026 067 zł w 2022 roku.
• 22 316 054 zł w 2021 roku.
• 3 199 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne kamieniec wyniosła 7 252 187 zł.
a
ktywa trwałe to 2 928 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 323 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 252 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 815 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 650 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 064 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 252 187 zł w 2022 roku.
• 6 093 204 zł w 2021 roku.
• 9 553 824 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne kamieniec wyniosły 436 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 252 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 747 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 650 zł w 2022 roku
• 193 335 zł w 2021 roku
• 7 206 614 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne kamieniec wykazała przychody na poziomie 3 377 619 zł.
Organizacja zarobiła 918 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 915 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2755 zł w 2022 roku
• 2257 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne kamieniec wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobecki Julian
posiada 33 udziałów, które stanowią 51.6% firmy.
Dybała Teresa
posiada 24 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2022 jest
Sobecki Julian
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2004 do 31.05.2022
był Sobecki Julian
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 08.01.2004 do 24.05.2004 najwięcej udziałów posiadał Sobecki Julian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC