Organizacja "łężyce" osiągnęła 808 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 807 473 zł. Pozostałe przychody to 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 330 zł.
Zysk netto wyniósł 347 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 324 zł w 2022 roku.
• 2 280 923 zł w 2021 roku.
• 1 809 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 143 zł w 2022 roku.
• 1 757 064 zł w 2021 roku.
• 1 453 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "łężyce" wynosi 6 473 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 212 485 zł a 24 246 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 473 706 zł w 2022 roku.
• 13 434 764 zł w 2021 roku.
• 11 355 867 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "łężyce" wyniosła 7 715 682 zł.
a
ktywa trwałe to 4 066 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 648 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 715 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 061 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 654 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 715 682 zł w 2022 roku.
• 8 249 859 zł w 2021 roku.
• 7 741 482 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "łężyce" wyniosły 1 654 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 715 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 654 016 zł w 2022 roku
• 1 735 336 zł w 2021 roku
• 1 962 024 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "łężyce" wykazała przychody na poziomie 808 324 zł.
Organizacja zarobiła 389 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 096 zł w 2022 roku
• 167 311 zł w 2021 roku
• 137 186 zł w 2020 roku
Organizacja "łężyce" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.