Organizacja Przedsiębiorstwo rolne roltucz osiągnęła 1 994 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 845 974 zł. Pozostałe przychody to 148 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 730 325 zł.
Zysk netto wyniósł 115 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 994 424 zł w 2022 roku.
• 1 773 853 zł w 2021 roku.
• 1 392 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 649 zł w 2022 roku.
• 613 379 zł w 2021 roku.
• 389 599 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne roltucz wynosi 3 353 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 156 488 zł a 8 329 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 353 946 zł w 2022 roku.
• 5 138 604 zł w 2021 roku.
• 5 326 379 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne roltucz wyniosła 4 494 440 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 124 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 369 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 494 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 082 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 412 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 494 440 zł w 2022 roku.
• 4 007 283 zł w 2021 roku.
• 3 788 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne roltucz wyniosły 2 412 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 494 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 412 127 zł w 2022 roku
• 2 003 926 zł w 2021 roku
• 2398 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne roltucz wykazała przychody na poziomie 1 994 424 zł.
Organizacja zarobiła 115 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8904 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne roltucz wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.