Opis działalności:Gospodarstwo Rolne Andrzej Sikora, działające pod nazwą Agro-Rol Sp z.o.o, to firma...rolnicza zlokalizowana w miejscowości Udanin, która wyróżnia się długoletnią tradycją i zaangażowaniem w produkcję roślinną najwyższej jakości. Firma kładzie duży nacisk na inwestycje w nowoczesne i bardziej efektywne technologie uprawy roślin, co stanowi kluczowy element ich strategii rozwoju. Agro-Rol Sp z.o.o stale dąży do optymalizacji swoich procesów produkcyjnych, co pozwala im oferować produkty spełniające najwyższe standardy jakości. Gospodarstwo skupia się na ciągłym ulepszaniu swoich metod, aby sprostać wymaganiom rynku oraz zapewnić zadowolenie klientów.
W skrócie
Produkcja roślinna
Wieloletnia tradycja
Inwestycje w nowoczesne technologie
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gospodarstwo rolne andrzej sikora osiągnęła 913 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 855 142 zł. Pozostałe przychody to 58 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 734 628 zł.
Strata netto wyniosła 879 487 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -302 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 913 151 zł w 2022 roku.
• 3 159 776 zł w 2021 roku.
• 2 281 702 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -294 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -879 487 zł w 2022 roku.
• 1 538 627 zł w 2021 roku.
• 838 113 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne andrzej sikora wynosi 3 083 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 199 959 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -865 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 083 760 zł w 2022 roku.
• 13 946 905 zł w 2021 roku.
• 9 405 496 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne andrzej sikora wyniosła 4 865 066 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 010 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 865 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 299 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 076 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -653 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 865 066 zł w 2022 roku.
• 9 379 159 zł w 2021 roku.
• 8 399 450 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne andrzej sikora wyniosły 1 565 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 865 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -555 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 076 zł w 2022 roku
• 1 797 986 zł w 2021 roku
• 2 356 904 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne andrzej sikora wykazała przychody na poziomie 913 151 zł.
Organizacja zarobiła -868 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -879 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 153 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 26 047 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne andrzej sikora wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.