ADVALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315469 NIP
5252438359 REGON
141528832

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 776 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 366 160 zł w 2022 roku.
• 7 203 760 zł w 2021 roku.
• 5 580 787 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -568 232 zł w 2022 roku.
• 102 219 zł w 2021 roku.
• 24 987 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 577 440 zł w 2022 roku.
• 5 609 361 zł w 2021 roku.
• 4 141 784 zł w 2020 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 435 zł w 2022 roku.
• 1 867 841 zł w 2021 roku.
• 2 133 598 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 297.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 768 031 zł w 2022 roku
• 1 337 205 zł w 2021 roku
• 1 705 180 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lewicka Anna (50% udziałów)
• Majewski Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2008 do 08.06.2011:
• Sawicki Dariusz (50% udziałów)
• Majewski Paweł (50% udziałów)