MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SP. J. | KRS: 0000282700

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

19,6 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WĘGRÓW

Adres

ALEJA SOLIDARNOŚCI, 10

Kod pocztowy

07-100

Rejestracja

2007-06-13

Rozpoczęcie działalności

1996-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.margaz.pl

Email

biuro@margaz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNA REPREZENTACJA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Stacja paliw dostępna 24/7
Serwis Bosch Service z pełną mechaniką pojazdową
Montaż instalacji LPG dla różnych modeli aut
Bezdotykowa myjnia samochodowa czynna całą dobę
Skład kruszyw i usługi transportowe dla ładunków sypkich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Margaz J.P.MARCHELEWICZ osiągnęła 19 625 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 625 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 135 057 zł.

Zysk netto wyniósł 1 490 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 679 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 625 280 zł w 2024 roku.
• 19 738 318 zł w 2023 roku.
• 20 034 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 490 223 zł w 2024 roku.
• 1 383 366 zł w 2023 roku.
• 798 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7871855.45

275737.11

12085246.65

379012.64

11138114.31

875410.75

14588284.89

685910.91

20034682.3

798226.26

19738318.19

1383365.97

19625280.03

1490223.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Margaz J.P.MARCHELEWICZ wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Margaz J.P.MARCHELEWICZ wynosi 1,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 490 223 zł w 2024 roku.
• 1 389 215 zł w 2023 roku.
• 798 235 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 176 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 586 777 zł w 2024 roku.
• 1 473 321 zł w 2023 roku.
• 854 530 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Margaz J.P.MARCHELEWICZ wynosi 21 378 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 333 718 zł a 49 063 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 943 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 378 132 zł w 2024 roku.
• 20 945 918 zł w 2023 roku.
• 18 364 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1422853.58

7773705.65

19679638.63

1500310.22

11073191.88

30213116.63

1872608.81

12799661.35

27845285.78

1730483.92

14199650.83

36470712.23

1814720.44

18364080.34

50086705.75

2253575.22

20945917.89

49345795.48

2333718.27

21378131.77

49063200.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Margaz J.P.MARCHELEWICZ wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margaz J.P.MARCHELEWICZ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Margaz J.P.MARCHELEWICZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Margaz J.P.MARCHELEWICZ wynosi 497 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 224 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 785 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 224 tys. zł a 785 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 477 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 785 tys. zł w 2024 roku.
• 790 tys. zł w 2023 roku.
• 801 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 762 683 zł.

Koszty operacyjne Margaz J.P.MARCHELEWICZ wyniosły 18 135 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 762 683 zł w 2024 roku
• 567 040 zł w 2023 roku
• 469 102 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Margaz J.P.MARCHELEWICZ wyniosła 3 574 176 zł.

a

ktywa trwałe to 1 783 157 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 791 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 574 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 111 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 552 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 574 176 zł w 2024 roku.
• 3 320 735 zł w 2023 roku.
• 3 580 941 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2358611.52

2284717.64

3226153.93

3491012.03

3580940.67

3320734.53

3574176.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.04

0.17

0.19

0.03

0.27

0.35

0.08

0.2

0.3

0.05

0.22

0.33

0.04

0.42

0.46

0.07

0.42

0.48

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Margaz J.P.MARCHELEWICZ wyniosły 462 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 574 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 552 zł w 2024 roku
• 315 968 zł w 2023 roku
• 1 161 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2358611.52

461473.42

0.2

2284717.64

284304.01

0.12

3226153.93

729342.19

0.23

3491012.03

1183700.13

0.34

3580940.67

1161313.42

0.32

3320734.53

315967.57

0.1

3574176.27

462551.91

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Margaz J.P.MARCHELEWICZ wykazała przychody na poziomie 19 625 280 zł.

Organizacja zarobiła 1 490 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 490 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Margaz J.P.MARCHELEWICZ wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77768

0.54083

0.57457

0.2372

0.81329

0.77964

0.80915

0.62868

0

0.78762

0.62534

0.56234

0.1726

0.71865

0.65746

0.8596

0.62865

0

0.84655

0.62145

0.60955

0.23964

0.87638

0.86624

0.87982

0.7053

0

0.75527

0.60176

0.60591

0.34763

0.77041

0.75293

0.79894

0.66667

0

0.81068

0.61639

0.59216

0.3351

0.8057

0.76508

0.85488

0.74074

0

0.90755

0.63596

0.55895

0.15822

0.91165

0.90219

0.97876

0.86791

0

0.87451

0.61277

0.54941

0.19879

0.90359

0.90244

0.95075

0.85141

0

Powiązania

M KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

M URSZULA - prokurent

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2007

29.11.2022

M Jan

Maj 1950

Osoba

wspólnik

13.06.2007

M Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

29.11.2022

M Krystyna

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

29.11.2022

27.07.2023

C Anna

Marzec 1976

Osoba

prokurent

27.07.2023

M Urszula

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.06.2007

29.11.2022

M Jan

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

13.06.2007

M Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

M Krystyna

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
2	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
3	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
4	"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SP. K.	0000470734
5	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
6	SZKOPEK - RADOSŁAW I GRZEGORZ SZKOPEK SP. J.	0000184297
7	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
8	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
9	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
10	ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000455974
11	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
12	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
13	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
14	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
15	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
16	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
18	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
19	TT OIL SP. Z O.O.	0000862010
20	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
21	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
22	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
23	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
24	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
25	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
26	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
27	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
28	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
29	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
30	HADEM SP. Z O.O.	0000880218

MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000282700 NIP 8241352928 REGON 710447639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ

MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000282700 NIP
8241352928 REGON
710447639