Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KRAUZ-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388138 NIP
5882381069 REGON
221241630

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

20,8 mln

zysk

864 tys.

wartość firmy

22,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SZEMUD

Adres

UL. MERCERSTWO, 2C

Kod pocztowy

84-217

Rejestracja

2011-06-02

Rozpoczęcie działalności

2011-06-02

Kapitał zakładowy

1506500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.krauz-oil.pl

Email

stacja@krauzoil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Opis

Sprzedaż paliw płynnych, autogazu i gazu butlowego
Myjnia samoobsługowa z wieloma programami mycia
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Całodobowy sklep z artykułami spożywczymi i akcesoriami samochodowymi
Restauracja oferująca catering i organizację imprez okolicznościowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krauz-oil osiągnęła 20 761 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 761 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 897 513 zł.

Zysk netto wyniósł 863 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 929 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 761 323 zł w 2024 roku.
• 18 690 139 zł w 2023 roku.
• 14 764 798 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 809 zł w 2024 roku.
• 525 596 zł w 2023 roku.
• 209 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7256059.73

164432.1

8812819.22

189683.25

10397327.49

80817.14

10994115.75

538190.6

12220861.47

475791.3

14764797.57

209294.03

18690138.75

525596.3

20761322.68

863809.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krauz-oil wynosi 1,16 mln zł.

EBITDA Krauz-oil wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 159 397 zł w 2024 roku.
• 734 829 zł w 2023 roku.
• 345 702 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 425 598 zł w 2024 roku.
• 986 752 zł w 2023 roku.
• 553 035 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krauz-oil wynosi 22 317 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 021 010 zł a 51 903 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 133 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 317 129 zł w 2024 roku.
• 18 935 631 zł w 2023 roku.
• 14 659 330 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1644321

7380482.96

18140149.33

1896832.5

8662170.32

22032048.05

808171.4

10316319.18

25993318.73

3465141.91

12947314.81

27485289.38

3821985.38

13872391.56

30552153.68

2092940.3

14659330.41

36911993.92

4373153.13

18935630.83

46725346.88

5021010.11

22317129.14

51903306.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krauz-oil wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 515 537 zł.

Koszty operacyjne Krauz-oil wyniosły 19 601 926 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 515 537 zł w 2024 roku
• 1 213 740 zł w 2023 roku
• 906 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krauz-oil wyniosła 7 678 032 zł.

a

ktywa trwałe to 6 045 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 632 056 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 678 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 694 680 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 678 032 zł w 2024 roku.
• 7 210 977 zł w 2023 roku.
• 7 217 482 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6495121.88

6391085.18

6439420.19

6514070.2

6663444.87

7217481.56

7210977.12

7678032.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.05

0.02

0.03

0.07

0.04

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

0.08

0.12

0.07

0.05

0.07

0.09

0.05

0.04

0.03

0.04

0.02

0.01

0.07

0.09

0.04

0.03

0.11

0.13

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krauz-oil wyniosły 983 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 678 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 352 zł w 2024 roku
• 1 380 106 zł w 2023 roku
• 1 912 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6495121.88

3981280

0.61

6391085.18

3686785.84

0.58

6439420.19

2357421.58

0.37

6514070.2

1893880.99

0.29

6663444.87

1567464.36

0.24

7217481.56

1912207.02

0.26

7210977.12

1380106.28

0.19

7678032.37

983352.22

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krauz-oil wykazała przychody na poziomie 20 761 323 zł.

Organizacja zarobiła 1 076 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 212 819 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 819 zł w 2024 roku
• 125 999 zł w 2023 roku
• 53 697 zł w 2022 roku

Wartość

8370

11750

47537

128010

130075

53697

125999

212819

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Krauz-oil wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68315

0.52115

0.83242

0.59055

0.6078

0.85851

0.5297

0.48723

0.725

0.67212

0.51902

0.82186

0.55759

0.55638

0.7779

0.46691

0.4411

0.71224

0.53253

0.55049

0.81935

0.37659

0.3347

0.61563

0.34511

0.301

0.80929

0.75385

0.61778

0.79487

0.2955

0.71127

0.83528

0.54488

0.44604

0.89598

0.68247

0.54907

0.77053

0.25986

0.66871

0.75133

0.49378

0.37467

0.88428

0.57983

0.53122

0.78067

0.28915

0.32413

0.45165

0.41504

0.33629

0.76386

0.76004

0.61696

0.77094

0.23757

0.69835

0.76338

0.62626

0.51148

0.85931

0.7741

0.64348

0.83196

0.23295

0.66563

0.80511

0.58427

0.47042

0.90536

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K KRYSTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

12.06.2019

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2020

23.04.2025

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

02.06.2011

28.03.2012

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2020

30.12.2020

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.06.2019

27.02.2020

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.04.2025

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.03.2012

18.02.2016

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2020

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

18.02.2016

12.06.2019

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

12.06.2019

27.02.2020

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

02.06.2011

28.03.2012

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

28.03.2012

18.02.2016

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

23.04.2025

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

12.06.2019

27.02.2020

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

15.11.2012

18.02.2016

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

27.02.2020

30.12.2020

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

18.02.2016

12.06.2019

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

30.12.2020

23.04.2025

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

15.11.2012

16.11.2020

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

23.04.2025

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Krauza Andrzej posiada 10044 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krauza Krystian posiada 10043 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krauza Mariusz posiada 10043 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krauza Mariusz (33% udziałów)
• Krauza Andrzej (33% udziałów)
• Krauza Krystian (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2020 do 23.04.2025 był Krauza Krystian kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2020 do 30.12.2020:
• Krauza Mariusz (33% udziałów)
• Krauza Andrzej (33% udziałów)
• Krauza Krystian (33% udziałów)

Podobne organizacje do KRAUZ-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228
2	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
3	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
4	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
5	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
6	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
7	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
8	MOC JAKOŚĆ ZYSK SP. Z O.O.	0000139221
9	TOMEX SP. J. TOMASZ MILISZKIEWICZ	0000057081
10	G&G SP. Z O.O.	0000040271
11	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
12	STACJA PALIW"GALON" MARIAN MARKIELOWSKI JANUSZ CHMIELARZ	0000026741
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GRELEN GRECH	0000514956
14	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
15	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
16	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
17	STW SP. Z O.O.	0000048087
18	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA	0000085711
19	PORO ADDITIVE SP. Z O.O.	0000226784
20	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
21	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
22	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
23	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
24	STACJA PALIW WAWER SP. Z O.O.	0000676559
25	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
26	"ŁUNIEWSCY" E. Ł. P. ŁUNIEWSCY SP. J.	0000296774
27	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ	0000107120
29	BMG SP. Z O.O.	0000071529
30	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643