UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000700337

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

24,8 mln

zysk

395 tys.

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JANOWIEC

Adres

, 65

Kod pocztowy

39-312

Rejestracja

2017-10-19

Rozpoczęcie działalności

2017-10-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI, TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PIERWSZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU KAMIL PABIAN.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Działalność agencji pracy tymczasowej HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja United Petrol osiągnęła 24 806 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 806 689 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 411 587 zł.

Zysk netto wyniósł 395 102 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 536 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 806 689 zł w 2024 roku.
• 22 091 731 zł w 2023 roku.
• 24 728 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 102 zł w 2024 roku.
• 552 569 zł w 2023 roku.
• 495 213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50000

48623.4

742453.76

270488.79

7988865.87

81752.76

14777238.73

163061.69

12034719.67

246115.15

24728389.86

495212.66

22091730.7

552568.82

24806688.84

395101.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT United Petrol wynosi 490 tys. zł.

EBITDA United Petrol wynosi 538 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 490 482 zł w 2024 roku.
• 684 899 zł w 2023 roku.
• 625 874 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 645 zł w 2024 roku.
• 760 790 zł w 2023 roku.
• 632 440 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji United Petrol wynosi 19 298 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 180 602 zł a 62 016 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 717 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 298 801 zł w 2024 roku.
• 17 835 108 zł w 2023 roku.
• 18 973 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51467.55

279294.48

680727.6

238085.46

1815009.79

3786843.06

224364.87

5877286.49

19972164.68

185537.9

10689277.14

36943096.83

147737.07

9155344.12

30086799.18

506825.39

18973269.27

61820974.65

897012.13

17835107.87

55229326.75

1180601.77

19298801.3

62016722.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji United Petrol wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji United Petrol wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

United Petrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla United Petrol wynosi 423 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 992 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 992 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 992 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 989 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 642 816 zł.

Koszty operacyjne United Petrol wyniosły 24 316 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 377 545 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 642 816 zł w 2024 roku
• 2 506 161 zł w 2023 roku
• 2 168 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów United Petrol wyniosła 3 664 813 zł.

a

ktywa trwałe to 621 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 043 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 664 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 574 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 090 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 664 813 zł w 2024 roku.
• 3 334 971 zł w 2023 roku.
• 3 198 191 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

581397.11

1432665.2

1352980.47

1863793

2092818.56

3198190.66

3334971.12

3664812.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.71

0.97

0.19

0.85

0.36

0.06

0.27

0.01

0.09

0.66

0.01

0.12

1.25

0.03

0.02

0.15

0.73

0.03

0.02

0.17

0.46

0.03

0.11

0.25

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania United Petrol wyniosły 2 090 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 664 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 090 677 zł w 2024 roku
• 2 138 955 zł w 2023 roku
• 2 522 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

581397.11

512773.71

0.88

1432665.2

1115217.92

0.78

1352980.47

1053827.31

0.78

1863793

1616409.14

0.87

2092818.56

1895835.8

0.91

3198190.66

2522423.48

0.79

3334971.12

2138954.95

0.64

3664812.76

2090677.06

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja United Petrol wykazała przychody na poziomie 24 806 689 zł.

Organizacja zarobiła 490 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 567 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 969 zł w 2024 roku
• 129 370 zł w 2023 roku
• 129 257 zł w 2022 roku

Wartość

0

79864

129257

129370

94969

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja United Petrol wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54895

0.22959

0.29735

0.82677

0.99656

0.99641

0.71373

0.90766

0

0.73087

0.28145

0.44196

0.74064

0.9705

0.98343

0.87591

0.92792

0

0.53379

0.48214

0.41403

0.74796

0.33368

0.29015

0.56923

0.69928

0

0.54646

0.69858

0.47485

0.81892

0.27538

0.22187

0.5722

0.86613

0

0.5654

0.54097

0.47679

0.85255

0.39286

0.50586

0.64393

0.96978

0.82981

0.73061

0.67306

0.55546

0.78603

0.53611

0.63175

0.76429

0.90476

0.85389

0.77608

0.66785

0.56064

0.67022

0.6988

0.63892

0.83097

0.86791

0.86718

0.6266

0.68551

0.55567

0.6499

0.45078

0.37659

0.63627

0.67968

0.80204

Powiązania

UNITED PETROL - reprezentacja, wspólnik

P KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2017

United Petrol

Organizacja

wspólnik

19.10.2017

P Kamil

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

19.10.2017

United Petrol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UNITED PETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SP. K.	0000470734
2	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
3	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
5	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
6	MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SP. J.	0000282700
7	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
9	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
10	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
11	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
12	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
13	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
15	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
16	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
17	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
18	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
19	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
20	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
21	SZKOPEK - RADOSŁAW I GRZEGORZ SZKOPEK SP. J.	0000184297
22	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
23	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
24	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
25	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
26	BIELAŃSKI SP. Z O.O.	0000585699
27	MDH SP. Z O.O.	0000520488
28	IRDA SP. Z O.O.	0000355411
29	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
30	M.W. SPEED SP. Z O.O.	0000924152

UNITED PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000700337 NIP 8172185142 REGON 368552409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNITED PETROL

UNITED PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000700337 NIP
8172185142 REGON
368552409