"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI | KRS: 0000087311

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

36,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

31,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

JAWOREK

Adres

, 55

Kod pocztowy

46-325

Rejestracja

2002-01-31

Rozpoczęcie działalności

1994-04-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM WSPÓLNIKIEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawor J. Garncarek osiągnęła 36 888 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 888 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 872 090 zł.

Zysk netto wyniósł 1 015 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 110 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 888 020 zł w 2024 roku.
• 41 108 482 zł w 2023 roku.
• 49 473 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 015 930 zł w 2024 roku.
• 882 744 zł w 2023 roku.
• 803 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22112794.23

247654.18

26987788.77

568237.44

29769186.66

772483.35

26269485.05

1579937.89

35906898.13

1541275.15

49473617.94

803169.75

41108481.75

882744.42

36888020.14

1015930.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawor J. Garncarek wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA Jawor J. Garncarek wynosi 1,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 290 364 zł w 2024 roku.
• 1 190 672 zł w 2023 roku.
• 984 282 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 458 014 zł w 2024 roku.
• 1 376 297 zł w 2023 roku.
• 1 158 360 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawor J. Garncarek wynosi 31 532 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 876 568 zł a 92 220 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 078 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 532 302 zł w 2024 roku.
• 33 441 564 zł w 2023 roku.
• 38 799 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1248016.18

16980495.72

55281985.58

1505886.98

21770695.92

67469471.92

1339735.01

24275792.85

74422966.65

1913112.34

25745853.94

65673712.63

2581632.76

32684665.44

89767245.33

2604105.05

38799196

123684044.85

2504931.46

33441563.64

102771204.38

2876568.22

31532301.69

92220050.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jawor J. Garncarek wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawor J. Garncarek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawor J. Garncarek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jawor J. Garncarek wynosi 697 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 697 tys. zł w 2024 roku.
• 684 tys. zł w 2023 roku.
• 668 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 606 zł.

Koszty operacyjne Jawor J. Garncarek wyniosły 35 597 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 933 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 606 zł w 2024 roku
• 999 764 zł w 2023 roku
• 789 909 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawor J. Garncarek wyniosła 5 445 983 zł.

a

ktywa trwałe to 2 585 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 860 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 445 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 835 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 610 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 445 983 zł w 2024 roku.
• 5 434 584 zł w 2023 roku.
• 6 099 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5239511.77

5337617.09

4976269.2

5973407.29

6235555.26

6099511.11

5434583.93

5445982.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.67

0.01

0.11

3.83

0.02

0.16

5.21

0.03

0.26

10.66

0.06

0.25

10.4

0.03

0.04

0.13

5.42

0.02

0.16

0.26

0.03

0.02

0.19

0.26

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawor J. Garncarek wyniosły 1 610 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 445 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -280 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 610 558 zł w 2024 roku
• 2 094 675 zł w 2023 roku
• 2 627 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5239511.77

3575490.2

0.68

5337617.09

3329767.78

0.62

4976269.2

3189955.86

0.64

5973407.29

3422590.83

0.57

6235555.26

2793378.25

0.45

6099511.11

2627371.05

0.43

5434583.93

2094675.32

0.39

5445982.56

1610558.26

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawor J. Garncarek wykazała przychody na poziomie 36 888 020 zł.

Organizacja zarobiła 1 564 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 548 867 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 015 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 548 867 zł w 2024 roku
• 615 670 zł w 2023 roku
• 445 887 zł w 2022 roku

Wartość

0

36341.82

2426.04

21507.18

150767.04

445887.2

615670.22

548867.16

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Jawor J. Garncarek wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75572

0.8194

0.77676

0.64764

0.40321

0.31856

0.61928

0.97151

0

0.85125

0.83529

0.7816

0.59087

0.55638

0.49392

0.74185

0.98814

0.81346

0.86655

0.84554

0.75535

0.62466

0.6653

0.61456

0.80724

0.99275

0.64659

0.92583

0.84309

0.77749

0.55586

0.79296

0.76008

0.87175

0.9973

0.72674

0.88776

0.83965

0.75696

0.46113

0.67041

0.50586

0.8636

0.99467

0.89519

0.81234

0.83784

0.74395

0.44651

0.53611

0.45291

0.72823

0.99295

0.94118

0.84224

0.82462

0.70738

0.43022

0.57028

0.63892

0.81327

0.74113

0.97401

0.80534

0.80021

0.68083

0.3774

0.58857

0.63647

0.78693

0.69578

0.94904

Powiązania

S WITOLD - wspólnik, reprezentacja

G JERZY - wspólnik, reprezentacja

B MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2002

G Jerzy

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

31.01.2002

B Mieczysław

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

31.01.2002

21.06.2004

S Adam

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

21.06.2004

S Witold

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

G Jerzy

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

B Mieczysław

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

21.06.2004

S Adam

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

21.06.2004

S Witold

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
2	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
3	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
4	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
5	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
6	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
7	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
8	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
9	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
10	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
11	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
12	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
13	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
15	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
16	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
17	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
19	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
20	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
21	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
22	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
23	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
24	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
25	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
26	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
27	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
28	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
29	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
30	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165

"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000087311 NIP 5760010981 REGON 150948518

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI

"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000087311 NIP
5760010981 REGON
150948518