JBM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000451781

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

34,2 mln

zysk

614 tys.

wartość firmy

30,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RYPIN

Adres

MŁAWSKA, 51

Kod pocztowy

87-500

Rejestracja

2013-02-19

Rozpoczęcie działalności

2013-02-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - JBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JBM osiągnęła 34 232 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 212 305 zł. Pozostałe przychody to 19 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 598 663 zł.

Zysk netto wyniósł 613 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 255 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 232 247 zł w 2024 roku.
• 34 484 150 zł w 2023 roku.
• 38 289 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 642 zł w 2024 roku.
• 538 272 zł w 2023 roku.
• 679 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32441684.75

152131.37

36462521.18

440445.33

36087789.2

1236473.63

17236804.47

463966.02

23475154.88

1323016.77

38289484.5

679594.83

34484149.6

538272.42

34232246.85

613641.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JBM wynosi 800 tys. zł.

EBITDA JBM wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 799 923 zł w 2024 roku.
• 792 155 zł w 2023 roku.
• 874 935 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 145 071 zł w 2024 roku.
• 1 047 150 zł w 2023 roku.
• 1 111 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JBM wynosi 30 187 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 911 297 zł a 85 580 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 868 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 187 362 zł w 2024 roku.
• 29 892 444 zł w 2023 roku.
• 32 770 999 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1521313.7

24107105.2

81104211.88

2131168.58

28201297.36

91156302.95

2857414.7

31861835.36

90219473

3116877.92

16463944.98

43092011.17

4022094.03

24964264.36

58687887.2

4526296.56

32770998.88

95723711.25

4749921.44

29892444.19

86210374

4911297.17

30187362.42

85580617.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JBM wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JBM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 329 zł.

Koszty operacyjne JBM wyniosły 33 412 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 329 zł w 2024 roku
• 910 164 zł w 2023 roku
• 842 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JBM wyniosła 8 317 079 zł.

a

ktywa trwałe to 5 354 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 962 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 317 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 548 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 768 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 317 079 zł w 2024 roku.
• 8 403 913 zł w 2023 roku.
• 8 686 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5278196.42

5247437.59

5389319.45

7106241.44

7866515.22

8686255.64

8403913.21

8317079.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0

0.08

0.15

0.01

0.23

0.32

0.03

0.07

0.11

0.03

0.17

0.25

0.06

0.08

0.11

0.02

0.06

0.09

0.02

0.07

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JBM wyniosły 1 768 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 317 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 768 683 zł w 2024 roku
• 2 070 685 zł w 2023 roku
• 2 651 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5278196.42

2783809.91

0.53

5247437.59

2405879.48

0.46

5389319.45

1579433.18

0.29

7106241.44

2950404.21

0.42

7866515.22

2503723.18

0.32

8686255.64

2651193.56

0.31

8403913.21

2070684.62

0.25

8317079.13

1768682.91

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JBM wykazała przychody na poziomie 34 232 247 zł.

Organizacja zarobiła 794 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 180 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 837 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 859 zł w 2024 roku
• 161 639 zł w 2023 roku
• 195 203 zł w 2022 roku

Wartość

0

180279

195203

161639

180859

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja JBM wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67733

0.88868

0.77971

0.51327

0.2142

0.18563

0.53016

0.46516

0

0.81271

0.88517

0.77749

0.46442

0.35895

0.28808

0.67059

0.57703

0

0.91966

0.87511

0.77094

0.31522

0.66564

0.61497

0.8915

0.74661

0

0.72123

0.73848

0.8133

0.41906

0.51606

0.45917

0.51703

0.43408

0

0.86498

0.73921

0.80844

0.3235

0.82977

0.81596

0.74225

0.60444

0.91739

0.79097

0.79178

0.81773

0.32478

0.53517

0.45233

0.58979

0.45631

0.89259

0.77067

0.78807

0.80648

0.28571

0.56999

0.49635

0.59698

0.51291

0.88201

0.70873

0.76889

0.79495

0.2871

0.4459

0.37454

0.49572

0.38824

0.86988

Powiązania

JBM - wspólnik, reprezentacja

S MARCIN - wspólnik

M PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2013

08.12.2023

M Justyna

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

19.02.2013

Jbm

Organizacja

wspólnik

26.10.2023

S Marcin

Październik 1983

Osoba

wspólnik

08.12.2023

M Przemysław

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

19.02.2013

Jbm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JBM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
4	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
5	MS-TANK SP. Z O.O.	0000421357
6	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
8	"ARTEL" CZARNIECKI SP. J.	0000005180
9	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
10	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
11	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
12	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
13	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
14	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
15	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
17	ARKADA M. I T. KWIDZIŃSCY SP. J.	0000081153
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
19	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
20	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
21	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
22	MARSZEL SP. J. KRZYSZTOF MARCINKOWSKI, PIOTR SZERSZEŃ	0000008273
23	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
24	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
25	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
26	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
27	ARLENA ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000640459
28	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
29	MDM CAPITAL SP. Z O.O.	0000238327
30	SZWAGIER SP. Z O.O.	0001129324

JBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000451781 NIP 8921481412 REGON 341396057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JBM

JBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000451781 NIP
8921481412 REGON
341396057