STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J. | KRS: 0000034165

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

40,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

34,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 5

Kod pocztowy

16-200

Rejestracja

2001-08-08

Rozpoczęcie działalności

1991-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przygotowywanie i podawanie napojów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K osiągnęła 40 342 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 342 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 246 054 zł.

Zysk netto wyniósł 1 096 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 759 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 342 955 zł w 2024 roku.
• 36 201 514 zł w 2023 roku.
• 46 658 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 900 zł w 2024 roku.
• 652 794 zł w 2023 roku.
• 1 327 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27557

336413.25

53515.56

291473.19

33484.77

471048.51

26837643.75

1326822.77

33977532.15

976472.98

46658229.45

1327822.25

36201514.31

652794.14

40342954.75

1096900.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wynosi 1,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 385 684 zł w 2024 roku.
• 872 845 zł w 2023 roku.
• 1 624 232 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 194 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 942 566 zł w 2024 roku.
• 1 221 310 zł w 2023 roku.
• 1 863 729 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wynosi 34 559 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 276 283 zł a 100 857 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 642 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 559 188 zł w 2024 roku.
• 29 660 388 zł w 2023 roku.
• 39 222 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41335.5

2060606.14

4709785.5

80273.34

1882038.19

4080624.66

50227.15

2728663.76

6594679.14

1703028.38

24902081.95

67094109.38

2181220.86

28738800.88

84943830.38

2806030.66

39222805.96

116645573.63

2914868.45

29660387.88

90503785.78

3276282.79

34559187.63

100857386.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 882 zł.

Koszty operacyjne Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wyniosły 38 957 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 882 zł w 2024 roku
• 417 446 zł w 2023 roku
• 346 791 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wyniosła 5 290 599 zł.

a

ktywa trwałe to 1 949 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 340 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 290 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 368 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 290 599 zł w 2024 roku.
• 5 223 145 zł w 2023 roku.
• 5 533 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2145079.21

2595367.64

2141381.06

3324236.37

4579182.97

5533445.75

5223145.36

5290599.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -287.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.36

20.16

12.21

0.11

0.32

9.21

5.45

0.22

0.43

27.26

14.07

0.4

0.58

0.06

0.05

0.21

0.34

0.04

0.03

0.24

0.35

0.03

0.13

0.17

0.02

0.21

0.25

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wyniosły 922 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 290 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 222 zł w 2024 roku
• 1 336 654 zł w 2023 roku
• 1 792 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2145079.21

1216303.47

0.57

2595367.64

1688076.46

0.65

2141381.06

1045185.67

0.49

3324236.37

1053531.87

0.32

4579182.97

1670888.49

0.36

5533445.75

1792071.54

0.32

5223145.36

1336654.1

0.26

5290599.27

922222.22

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wykazała przychody na poziomie 40 342 955 zł.

Organizacja zarobiła 1 363 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 266 772 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 772 zł w 2024 roku
• 198 654 zł w 2023 roku
• 267 152 zł w 2022 roku

Wartość

73963.42

53025.2

110510.18

284522

220830.76

267152

198654

266772

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Krysztopik M. Krzysztopik K wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80347

0.22073

0.5521

0.54671

0.99885

0.9988

0.87257

0.80667

0.9013

0.74227

0.21248

0.59966

0.6323

0.99895

0.9989

0.74208

0.76208

0.85132

0.78632

0.19804

0.54103

0.47826

0.99897

0.99893

0.88336

0.81176

0.89349

0.90537

0.84752

0.61893

0.32194

0.71185

0.76034

0.93907

0.84036

0.9501

0.81941

0.83084

0.6827

0.37087

0.54536

0.64043

0.81488

0.704

0.93084

0.89548

0.82765

0.72492

0.3354

0.70031

0.63136

0.87588

0.76346

0.9135

0.80392

0.79519

0.69224

0.29643

0.56999

0.49635

0.76512

0.63847

0.89845

0.81493

0.81818

0.66456

0.24624

0.58264

0.51652

0.82441

0.68128

0.90361

Powiązania

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2001

30.09.2016

K Ryszard

Styczeń 1939

Osoba

wspólnik

08.08.2001

25.02.2004

K Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

08.08.2001

K Mirosław

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

30.09.2016

K Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

30.09.2016

K Ryszard

Styczeń 1939

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

25.02.2004

K Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

08.08.2001

K Mirosław

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

K Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K.

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
2	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
3	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
4	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
5	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
6	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
7	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
8	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
9	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
10	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
11	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
12	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
13	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
14	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
16	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
17	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
19	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
20	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
21	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
22	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
23	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
24	DM SP. Z O.O.	0001003008
25	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
26	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
27	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
29	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
30	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165

STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SPÓŁKA JAWNA KRS 0000034165 NIP 5450000089 REGON 050009456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K.

STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SPÓŁKA JAWNA KRS
0000034165 NIP
5450000089 REGON
050009456