Dowóz paliw do klientów w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim
Zbiorniki do przechowywania paliwa z opcją wypożyczenia dla stałych klientów
Dostawa węgla i brykietu jako ekologicznych form opału
Wielokrotne nagrody w branży paliwowej i reputacja zaufanego partnera
Firma Handlowa "Dymeks" Izabela Dymek specjalizuje się w hurtowej i detalicznej sprzedaży wysokiej jakości paliw, a także akcesoriów samochodowych. Działalność firmy rozpoczęła się w 2004 roku, a jej siedziba znajduje się w miejscowości Rosko, przy drodze wojewódzkiej nr 181 łączącej Czarnków i Drezdenko. Dymeks obsługuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie, co sprawia, że firma jest w stanie dotrzeć do szerokiego grona klientów, w tym firm transportowych, gospodarstw rolnych oraz prywatnych użytkowników pojazdów. W ofercie firmy znajduje się m.in. dowóz paliw do klienta, a także możliwość odbioru osobistego dla tych, którzy dysponują własnymi cysternami. Dymeks oferuje również zbiorniki do magazynowania paliw oraz dostawę ekogroszku oraz brykietu jako alternatywy dla tradycyjnego węgla. Przez lata obecności na rynku firma zyskała reputację rzetelnego partnera, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak „Gazele Biznesu” oraz „Gepard Biznesu”. W 2021 roku Dymeks otrzymał również tytuł „Najbardziej efektywnej firmy” w konkursie „Dobra Firma”. Wyróżnienia te potwierdzają skuteczność działań firmy oraz jakość oferowanych produktów, co czyni ją istotnym graczem w branży paliwowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek osiągnęła 37 173 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 909 331 zł. Pozostałe przychody to 264 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 408 244 zł.
Zysk netto wyniósł 501 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 783 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 173 660 zł w 2024 roku.
• 37 605 615 zł w 2023 roku.
• 51 146 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 087 zł w 2024 roku.
• 228 751 zł w 2023 roku.
• 639 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wynosi 484 tys. zł.
EBITDA Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wynosi 585 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 773 zł w
2024 roku.
• 397 015 zł w
2023 roku.
• 897 903 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 833 zł w
2024 roku.
• 526 717 zł w
2023 roku.
• 1 031 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wynosi 29 768 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 981 601 zł a 92 934 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 360 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 768 389 zł w 2024 roku.
• 28 676 843 zł w 2023 roku.
• 39 652 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 241
zł.
Koszty operacyjne Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wyniosły 36 425 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 241 zł w 2024 roku
• 243 292 zł w 2023 roku
• 243 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wyniosła 8 008 401 zł.
a
ktywa trwałe to 527 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 480 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 008 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 975 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 032 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 008 401 zł w 2024 roku.
• 9 141 689 zł w 2023 roku.
• 9 313 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wyniosły 4 032 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 008 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 032 932 zł w 2024 roku
• 5 553 117 zł w 2023 roku
• 5 315 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wykazała przychody na poziomie 37 173 660 zł.
Organizacja zarobiła 640 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 960 zł w 2024 roku
• 64 660 zł w 2023 roku
• 163 238 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Handlowa Dymeks Izabela Dymek wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK