ANWIM S.A. jest jedną z największych niezależnych firm w sektorze paliwowym w Polsce, znana przede wszystkim jako właściciel sieci stacji paliw MOYA. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiej ofercie, obejmującej sprzedaż najwyższej jakości paliw, które spełniają obowiązujące w Polsce normy. Paliwa te pozyskiwane są zarówno z krajowych, jak i zagranicznych rafinerii, co zapewnia ich ciągłą dostępność oraz ich jakość. ANWIM dynamicznie rozwija swoje usługi w modelu franczyzowym, umożliwiając partnerom nawiązywanie współpracy w ramach ogólnopolskiej sieci stacji MOYA. Oferuje także kompleksowe rozwiązania dla flot pojazdów, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesów, niezależnie od ich wielkości. Dodatkowo, ANWIM zajmuje się importem paliw oraz biopaliw, a dzięki rozbudowanej infrastrukturze baz paliwowych, umożliwia hurtową sprzedaż paliw przy atrakcyjnych warunkach dla stałych partnerów. Firma inwestuje w nowoczesne rozwiązania transportowe, co zapewnia sprawny przewóz paliw na terenie całego kraju. ANWIM angażuje się również w działania CSR, m.in. organizując akcje krwiodawstwa i wspierając lokalne inicjatywy charytatywne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Anwim osiągnęła 13 664 980 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 657 194 276 zł. Pozostałe przychody to 7 786 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 647 795 721 zł.
Zysk netto wyniósł 9 398 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 517 907 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 664 980 863 zł w 2024 roku.
• 12 995 655 739 zł w 2023 roku.
• 13 106 510 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 398 554 zł w 2024 roku.
• -23 239 931 zł w 2023 roku.
• 119 007 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anwim wynosi 85,25 mln zł.
EBITDA Anwim wynosi 166,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 126 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 251 462 zł w
2024 roku.
• 57 136 983 zł w
2023 roku.
• 327 364 187 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 044 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 356 370 zł w
2024 roku.
• 121 745 744 zł w
2023 roku.
• 378 194 873 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anwim wynosi 9 349 995 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 985 545 zł a 34 162 452 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 825 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 349 995 228 zł w 2024 roku.
• 8 859 237 403 zł w 2023 roku.
• 9 433 234 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anwim wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 145 961
zł.
Koszty operacyjne Anwim wyniosły 13 571 942 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 445 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 145 961 zł w 2024 roku
• 84 431 124 zł w 2023 roku
• 82 738 423 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anwim wyniosła 1 816 790 937 zł.
a
ktywa trwałe to 791 587 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 025 203 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 790 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 885 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 546 905 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 793 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 790 937 zł w 2024 roku.
• 1 625 369 918 zł w 2023 roku.
• 1 401 819 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anwim wyniosły 1 546 905 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 790 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 409 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 546 905 912 zł w 2024 roku
• 1 364 747 371 zł w 2023 roku
• 1 109 112 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anwim wykazała przychody na poziomie 13 664 980 863 zł.
Organizacja zarobiła 18 161 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 762 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 398 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 876 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 762 855 zł w 2024 roku
• 2 530 128 zł w 2023 roku
• 33 146 818 zł w 2022 roku