Organizacja "ropa polska" osiągnęła 112 326 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 855 234 zł. Pozostałe przychody to 470 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 364 776 zł.
Zysk netto wyniósł 6 490 457 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 477 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 326 014 zł w 2022 roku.
• 113 979 713 zł w 2021 roku.
• 108 555 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 490 457 zł w 2022 roku.
• 6 976 658 zł w 2021 roku.
• 6 772 258 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ropa polska" wynosi 146 442 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 596 180 zł a 280 815 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 588 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 442 019 zł w 2022 roku.
• 144 621 445 zł w 2021 roku.
• 134 955 469 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ropa polska" wyniosła 69 226 835 zł.
a
ktywa trwałe to 3 074 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 152 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 226 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 794 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 431 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 230 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 226 835 zł w 2022 roku.
• 60 034 677 zł w 2021 roku.
• 56 558 619 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ropa polska" wyniosły 8 431 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 226 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 662 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 431 928 zł w 2022 roku
• 5 730 228 zł w 2021 roku
• 9 230 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ropa polska" wykazała przychody na poziomie 112 326 014 zł.
Organizacja zarobiła 8 030 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 540 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 490 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 540 206 zł w 2022 roku
• 1 255 547 zł w 2021 roku
• 1 557 517 zł w 2020 roku
Organizacja "ropa polska" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ropa Fahrzeug Und Maschinenbau Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.