Organizacja Echo - advisory services osiągnęła 23 712 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 586 500 zł. Pozostałe przychody to 126 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 855 806 zł.
Zysk netto wyniósł 730 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 712 566 zł w 2023 roku.
• 16 224 584 zł w 2022 roku.
• 12 863 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 536 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 730 694 zł w 2023 roku.
• 542 710 zł w 2022 roku.
• 296 181 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Echo - advisory services wynosi 20 921 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 190 080 zł a 59 281 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 344 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 921 233 zł w 2023 roku.
• 14 629 289 zł w 2022 roku.
• 10 995 517 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Echo - advisory services wyniosła 10 535 424 zł.
a
ktywa trwałe to 239 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 295 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 535 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 920 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 615 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 105 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 535 424 zł w 2023 roku.
• 7 201 812 zł w 2022 roku.
• 3 782 926 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -235.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Echo - advisory services wyniosły 7 615 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 535 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 615 317 zł w 2023 roku
• 5 012 399 zł w 2022 roku
• 2 136 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Echo - advisory services wykazała przychody na poziomie 23 712 566 zł.
Organizacja zarobiła 995 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 265 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 730 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 298 zł w 2023 roku
• 128 675 zł w 2022 roku
• 82 690 zł w 2021 roku
Organizacja Echo - advisory services wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Echo Investment
posiada 199 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2016 jest
Echo Investment
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2006 do 19.01.2016
był Echo Investment
kontrolując 99% udziałów.